你好，我想咨詢一下，我們資產(chǎn)負(fù)債表里面的其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)，所以報(bào)表里面的資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)，那我們所得稅季報(bào)里面的資產(chǎn)金額怎么填寫(xiě)，是填資產(chǎn)負(fù)債表里面的負(fù)數(shù)，還是填寫(xiě)把其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)付款后的金額？

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-07 15:30

填寫(xiě)不了負(fù)數(shù)，我建議是調(diào)其他應(yīng)付款下面再去填寫(xiě)吧，

巴豆追問(wèn)

2021-04-07 15:34

之前申報(bào)的時(shí)候都填寫(xiě)的負(fù)數(shù)，現(xiàn)在要調(diào)整的話需要要怎么調(diào)整？只調(diào)整當(dāng)前一期？

maize老師解答

2021-04-07 15:43

12月做分錄調(diào)正數(shù)可以這個(gè)，

巴豆追問(wèn)

2021-04-07 15:50

納稅申報(bào)季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)是調(diào)當(dāng)期，還是把之前的每期都要調(diào)整？

maize老師解答

2021-04-07 15:56

你這個(gè)對(duì)應(yīng)只需要改下年報(bào)可以，你問(wèn)下你稅局年報(bào)和季報(bào)是不是可以不一樣，不行就改下4季度申報(bào)可以，可以，那只需要年報(bào)不是負(fù)數(shù)可以

maize老師解答

2021-04-07 15:57

我看之前學(xué)員反饋問(wèn)稅局，稅局說(shuō)之前季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不給改年報(bào)對(duì)就可以呢，那你要改還改不了

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