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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-04-10 12:49

你好 1.    比如你 寫   你1-12月    合計計提工資的金額是100萬 而你 在會算之前發(fā)放了 99萬 還有1萬沒有發(fā)放。 那么你 賬載金額寫100萬 ； 實際發(fā)生額和稅收金額寫99萬。 調增1萬 2.     是根據(jù)你應付職工薪酬-工資  1-12月應發(fā)的金額來寫  看貸方金額 ；

冷傲的朋友 追問

2021-04-10 12:52

社保公積金也需要計提嘛

冷傲的朋友 追問

2021-04-10 12:53

看的是應付職工薪酬薪酬_公積金或社保的金額吧

meizi老師 解答

2021-04-10 12:53

你好1. 單位部分的金額都需要計提的 ； 是的  

冷傲的朋友 追問

2021-04-10 12:57

樂老師   那可以理解為賬載金額為應該發(fā)生的   稅收金額為實際發(fā)生的    是這樣吧

meizi老師 解答

2021-04-10 12:59

你好   是的。   稅收金額  實際就是 稅務局允許你扣除的金額 。  你發(fā)放了工資和支付了 單位部分社保就可以稅前扣除。 這樣想就簡單了  

冷傲的朋友 追問

2021-04-10 13:02

好的    謝謝樂老師

meizi老師 解答

2021-04-10 13:03

沒事的 希望能幫到你  滿意請給予評價 

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2021-03-24 17:49:17
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