qy 追問

2021-04-13 19:23

老師，計入主營業(yè)務(wù)的成本發(fā)票不回來了，開不回來了，屬于無發(fā)票成本，納稅調(diào)增的話，在納稅調(diào)整明細(xì)表的哪欄里面填了？沒有關(guān)于調(diào)整成本的欄次。

郭老師 解答

2021-04-13 19:25

你好，納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項目其他理念。

qy 追問

2021-04-13 19:29

我是小公司，2020年營業(yè)收入是31萬左右，匯算清繳大部分表格都不填，沒有調(diào)整的，就是沒有發(fā)票的這個成本，在其他那里忽然調(diào)增13萬左右，會不會引起稅務(wù)部門或者金三系統(tǒng)的關(guān)注？

郭老師 解答

2021-04-13 19:32

實際沒有成本的，你匯算清交調(diào)增了之后這個沒有風(fēng)險，因為你們正常補稅了。

郭老師 解答

2021-04-13 19:32

但是針對你這個業(yè)務(wù)，你沒有進(jìn)項發(fā)票，卻開出了銷項，容易被認(rèn)為是虛開發(fā)票。

qy 追問

2021-04-13 19:38

那我調(diào)增的這13萬放在哪里好啊，感覺放在其他里面稅務(wù)或者金三會不會發(fā)現(xiàn)異常。收入才31萬，在其他項目里面調(diào)增13萬，而不是在扣除類的比如業(yè)務(wù)招待費啊等這些里面調(diào)增

郭老師 解答

2021-04-13 19:43

那其他的選項你就自己考慮了，沒有一項符合里面要求的。