呆萌的手套 追問

2021-04-16 15:16

不清楚，我是剛來的會計，負0.01

郭老師 解答

2021-04-16 15:17

你好
你可以借庫存商品貸以前年度損益調整0.01。

呆萌的手套 追問

2021-04-16 15:21

這些還是沒有改正，年初余額還是負

郭老師 解答

2021-04-16 15:26

你得反結賬修改的

呆萌的手套 追問

2021-04-16 15:27

我剛剛放結賬了

呆萌的手套 追問

2021-04-16 15:27

是放結賬，20年的嗎，

呆萌的手套 追問

2021-04-16 15:28

我反結賬了21年的做了這個分錄

郭老師 解答

2021-04-16 15:51

你好
分錄做到12月末的

呆萌的手套 追問

2021-04-16 16:04

已經到12月末反結賬修改了，但是現在我需要結賬的時候她提示這個界面

呆萌的手套 追問

2021-04-16 16:05

你好，麻煩您了

郭老師 解答

2021-04-16 16:14

你已經打開了這個
退出一個

呆萌的手套 追問

2021-04-16 16:15

就打開的一個

呆萌的手套 追問

2021-04-16 16:16

電腦重啟之后也還是這個提示

郭老師 解答

2021-04-16 16:20

這個就你自己用的嗎

呆萌的手套 追問

2021-04-16 16:21

你好，是的，就我自己在用

郭老師 解答

2021-04-16 16:25

1，辦理年結需要用賬套主管身份登陸管理界面
2，在辦理年結時不能有人在登陸賬套。
如果你的系統(tǒng)是單機的，那么你退出賬套按以上兩點再操作。
如果你的系統(tǒng)是網絡的，那么撥掉網線，斷開別人使用，你再把你機器上退出系統(tǒng)，
最好問下軟件售后

呆萌的手套 追問

2021-04-16 16:26

那有沒有辦法，在今年修改

郭老師 解答

2021-04-16 16:48

出現了負數不合理
你要不怕稅務局聞起來可以在這月修改的

呆萌的手套 追問

2021-04-16 16:50

那就按剛剛那個分錄做到這個月分嗎

郭老師 解答

2021-04-16 16:53

是的
可以做到這個月的