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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2021-04-16 15:40

沖減在那以，然后按發(fā)票入賬d

WQY 追問

2021-04-16 15:57

那就是今年做  借 管理費用-暫估負(fù)數(shù)   貸  其他應(yīng)付款-暫估負(fù)數(shù)，  然后再 根據(jù)發(fā)票做  借主營業(yè)務(wù)成本  貸  現(xiàn)金/銀行嗎？   那做2020年匯算的時候用不用做相關(guān)調(diào)整啊？因為這筆數(shù)據(jù)去年的賬上是體現(xiàn)在“管理費用”上的

辜老師 解答

2021-04-16 15:57

不用的，不用納稅調(diào)整的

WQY 追問

2021-04-16 16:08

那賬上體現(xiàn)的是管理費用   現(xiàn)在用成本票沖  沒有關(guān)系嗎？

辜老師 解答

2021-04-16 16:12

沒關(guān)系的，你都是計入損益的

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相關(guān)問題討論
紅沖掉這一筆，再按現(xiàn)在的情況重新做一筆
2021-04-16 15:35:35
沖減在那以，然后按發(fā)票入賬d
2021-04-16 15:40:47
你好，把這前預(yù)提的所有分錄沖銷，然后根據(jù)發(fā)票作正確分錄就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好，去年的要通過以前年度損益調(diào)整科目 借：其他應(yīng)付款 貸：以前年度損益調(diào)整
2022-02-12 17:44:29
您好！反向沖回，直接做相反的分錄
2022-01-22 18:00:29
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