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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2021-04-16 15:40

沖減在那以，然后按發(fā)票入賬d

WQY 追問

2021-04-16 15:57

那就是今年做  借 管理費用-暫估負數(shù)   貸  其他應付款-暫估負數(shù)，  然后再 根據(jù)發(fā)票做  借主營業(yè)務成本  貸  現(xiàn)金/銀行嗎？   那做2020年匯算的時候用不用做相關調(diào)整啊？因為這筆數(shù)據(jù)去年的賬上是體現(xiàn)在“管理費用”上的

辜老師 解答

2021-04-16 15:57

不用的，不用納稅調(diào)整的

WQY 追問

2021-04-16 16:08

那賬上體現(xiàn)的是管理費用   現(xiàn)在用成本票沖  沒有關系嗎？

辜老師 解答

2021-04-16 16:12

沒關系的，你都是計入損益的

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相關問題討論
紅沖掉這一筆，再按現(xiàn)在的情況重新做一筆
2021-04-16 15:35:35
沖減在那以，然后按發(fā)票入賬d
2021-04-16 15:40:47
你好；? 你員工發(fā)生的應該走應付職薪酬科目 去過渡的；? ?直接做其他應付款是什么情況
2022-03-31 15:40:52
你好，這個具體的是什么業(yè)務的？
2022-03-31 10:04:23
直接 借：管理費用-個人社保 負數(shù) 貸：應付職工薪酬-社保 負數(shù)
2021-12-10 16:40:42
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