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老師，我們2021年1月份，自查2019年度企業(yè)所得稅收入290000，補交稅款15000，滯納金1600，這個現(xiàn)在怎么做賬呢
落花拾憶
于2021-04-19 13:58 發(fā)布 ??547次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2021-04-19 14:00
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請問老師匯算清繳交的企業(yè)所得稅我怎么做分錄，您看下我做的對嗎？1，補提企業(yè)所得稅 借：所得稅 貸：應交稅費—企業(yè)所得稅 2交企業(yè)所得稅 借：應交稅費—企業(yè)所得稅 貸：銀行存款然后我是金蝶做賬，系統(tǒng)會結轉本年利潤對嗎？
答： 你好 小企業(yè)會計準則做賬可以的 但是你這么做所得稅費用影響今年的凈利潤了
計提企業(yè)所得稅借：所得稅費用 20000 貸：應交稅費-應交所得稅20000繳納企業(yè)所得稅 借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅20000 貸：銀行存款20000這筆賬上個月金額多做了，這個如如何做調整分錄
答： 同學你好，是上個月多計提所得稅了么？如果是多計提了所得稅，再本月沖減掉就可以了 借：所得稅費用 （負數(shù)） 貸：應交稅費-應交所得稅（負數(shù)）
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
企業(yè)所得稅需要計提嗎？交企業(yè)所得稅如何做賬
答： 需要計提 借：所得稅費用 貸：應交稅費--應交所得稅 繳納時，做 借：應交稅費--應交所得稅 貸：銀行存款
知識產(chǎn)權認證證書
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