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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-04-19 14:00

你好
借：應收賬款等科目 ，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務收入 ，  應交稅費—應交增值稅
借：應交稅費—某某稅款
營業(yè)外支出
貸：銀行存款 

落花拾憶 追問

2021-04-19 14:03

這個沒交增值稅，直接按29萬補交企業(yè)所得稅的，怎么做賬呢

鄒老師 解答

2021-04-19 14:08

你好，自查補確認收入，那增值稅應當也需要繳納才是的 
借：應收賬款等科目 ，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務收入 ，  應交稅費—應交增值稅
借：應交稅費—某某稅款
營業(yè)外支出
貸：銀行存款 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

落花拾憶 追問

2021-04-19 14:11

可以直接以交的所得稅做賬嗎，借以前年度損益15000，貸現(xiàn)金等

鄒老師 解答

2021-04-19 14:14

你好，不可以。
還需要補做收入分錄的  

落花拾憶 追問

2021-04-19 14:14

好的，謝謝

鄒老師 解答

2021-04-19 14:15

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好 小企業(yè)會計準則做賬可以的 但是你這么做所得稅費用影響今年的凈利潤了
2022-02-06 17:12:01
同學你好，是上個月多計提所得稅了么？如果是多計提了所得稅，再本月沖減掉就可以了 借：所得稅費用 （負數(shù)） 貸：應交稅費-應交所得稅（負數(shù)）
2020-08-03 12:14:20
需要計提 借：所得稅費用 貸：應交稅費--應交所得稅 繳納時，做 借：應交稅費--應交所得稅 貸：銀行存款
2020-04-30 16:02:08
你好，在2020年的調(diào)整分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：所得稅費用
2021-01-15 20:30:08
你好，不需要，等季度根據(jù)利潤總額計提所得稅的時候才做分錄 借企業(yè)所得稅，貸應交稅費一應交企業(yè)所得稅 預交只需要做第一筆預交所得稅分錄就好 了
2017-12-09 10:24:20
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