你好老師 ，我是貿易公司，供應商來的原材料 ，開的是材料的 增值稅發(fā)票，我把材料發(fā)給外加工 ，做成，成品，我可以開成品發(fā)票嗎

答： 可以開 但是你這么做不合規(guī)

老師，我們是工業(yè)生產型公司，一般原材料拉進來都有開票，例如A供應商11月份拉了原材料10噸進來（增值稅發(fā)票已開），12月份這個A供應商自己又拉走了5噸，請問12月份A供應商拉走的5噸原材料的單價要含稅嗎？還是不能含稅？

答： 12月份這個A供應商自己又拉走了5噸 那這個是退貨嗎 這個是需要開紅字，你需要沖掉你之前入賬

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師上午好！供應商開錯發(fā)票，把原來發(fā)票紅沖重開，不含稅金額不變請問這樣入賬：方法一：借：應交稅費-應交增值稅-進項 130 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 130 方法二：紅沖原來入賬借：原材料 -1000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 -130貸：應付賬款--供應商 -1130按新發(fā)票入賬借：原材料 1000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 130貸：應付賬款--供應商 1130

答： 第二種做法是正確的