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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-04-25 10:10

你好，3月份的結轉分錄是

借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）149557.46，
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）148623.84，
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）149557.46—148623.84

512901401 追問

2021-04-25 10:13

老師我按你的做了，但我的資產(chǎn)負債表還是有應交稅費，我是不是哪里出錯了老師？

鄒老師 解答

2021-04-25 10:13

你好，因為有留抵稅額，那資產(chǎn)負債表的應交稅費就是負數(shù)的

512901401 追問

2021-04-25 10:14

我把截圖發(fā)給你看看老師？

鄒老師 解答

2021-04-25 10:15

你好，因為有留抵稅額，那資產(chǎn)負債表的應交稅費就是負數(shù)的
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

512901401 追問

2021-04-25 10:19

是的老師，我們的報表應該是負數(shù)才對，你看我的截圖是正數(shù)

鄒老師 解答

2021-04-25 10:20

你好，你有計提其他稅費嗎？

比如附加稅，企業(yè)所得稅這些 

512901401 追問

2021-04-25 13:29

老師我就計提了個人所得稅

鄒老師 解答

2021-04-25 14:05

你好，計提的個人 所得稅金額是多少呢？

512901401 追問

2021-04-25 14:08

我計提是的個人所得稅是1609.86元？

鄒老師 解答

2021-04-25 14:09

你好，留底稅額是1656.36元，計提了個人所得稅1609.86，那應交稅費期末余額也不會是14萬多啊

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同學 你好 很高興為你解答 僅供參考 希望對你有幫助 借：應交稅費 -應交增值稅（銷項稅） 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅） 應交稅費-未交增值稅（銷項稅-進項稅＞0）
2023-01-06 01:13:18
（30197-4394）/0.16 含稅價 （20446+11121.17-13663）/0.16 含稅價
2019-03-26 17:27:17
同學你好，您的分錄是？
2021-06-28 12:07:39
你好，是的，進項稅額大于銷項稅額的情況下勾選以后，未抵扣完的自動形成留底稅額的
2019-12-31 11:30:12
結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-06-20 15:41:49
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