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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-10 16:37

你好,這個看你平時增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?

123 追問

2022-01-10 16:39

平時是沒要交交稅的,沒有留底稅額,結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

東老師 解答

2022-01-10 16:40

可以轉(zhuǎn)到這個微交增值稅里面的。

123 追問

2022-01-10 16:44

那下個月需要繳納增值稅呢,如何做會計分錄

東老師 解答

2022-01-10 16:45

借應(yīng)交稅費,未交增值稅貸銀行存款。

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同學(xué) 你好 很高興為你解答 僅供參考 希望對你有幫助 借:應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅(銷項稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 應(yīng)交稅費-未交增值稅(銷項稅-進項稅>0)
2023-01-06 01:13:18
(30197-4394)/0.16 含稅價 (20446+11121.17-13663)/0.16 含稅價
2019-03-26 17:27:17
同學(xué)你好,您的分錄是?
2021-06-28 12:07:39
你好,是的,進項稅額大于銷項稅額的情況下勾選以后,未抵扣完的自動形成留底稅額的
2019-12-31 11:30:12
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-06-20 15:41:49
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