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送心意

東老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2024-04-22 09:40

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅    貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額

春花秋實 追問

2024-04-22 09:52

老師您好！這個留底稅額計入哪個科目中？我之前的分錄是這樣做的，借：應(yīng)收賬款，貸：營業(yè)收入，應(yīng)交稅費——銷項稅     
         借：應(yīng)交稅費——待抵扣稅額，貸：應(yīng)交稅費——進項稅              借：應(yīng)交稅費——銷項稅，貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅            借：應(yīng)交稅費——未交增值稅，應(yīng)交稅費——留底稅額  貸：應(yīng)交稅費——待抵扣稅額

東老師 解答

2024-04-22 09:53

這個做到未交增值稅就成了

春花秋實 追問

2024-04-22 09:56

老師您好！最后一筆分錄中有留底稅額，，不能都記入未交增值稅科目中

東老師 解答

2024-04-22 09:57

留抵稅額就是按照我最上面這么做，提現(xiàn)在應(yīng)交稅費未交增值稅借方就成

春花秋實 追問

2024-04-22 10:00

老師您好！如果把留抵稅額計入未交增值稅借方，這樣期末未交增值稅科目就有借方余額了，因為銷項稅額小于勾選的進項稅額

東老師 解答

2024-04-22 10:01

有借方余額是正常的，就是表示留底的稅額

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相關(guān)問題討論
同學你好，您的分錄是？
2021-06-28 12:07:39
你好，是的，進項稅額大于銷項稅額的情況下勾選以后，未抵扣完的自動形成留底稅額的
2019-12-31 11:30:12
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-06-20 15:41:49
你好！是的。申報表上會自動給你抵減的。
2018-09-05 16:38:04
同學 你好 很高興為你解答 僅供參考 希望對你有幫助 借：應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅（銷項稅） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅） 應(yīng)交稅費-未交增值稅（銷項稅-進項稅＞0）
2023-01-06 01:13:18
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