所得稅匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年少提折舊了，需要調(diào)整哪些表？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-25 13:04

固定資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表
稅收金額加上這個(gè)錢(qián)

落葉追問(wèn)

2021-04-25 13:07

那現(xiàn)在賬上4月份做一筆借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸累計(jì)折舊就可以是吧，老師？

郭老師解答

2021-04-25 13:09

你好
對(duì)的
是這么做的

落葉追問(wèn)

2021-04-25 13:43

2021年1季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和2020年年財(cái)務(wù)報(bào)表都無(wú)需修改是吧？

郭老師解答

2021-04-25 14:34

你好
是的
不需要的

精選問(wèn)題

你好，老師，建筑公司一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅收到分包發(fā) 問(wèn)

借工程施工，87200÷1.03 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅87200÷1.03×3% 貸應(yīng)付賬款，87200 借應(yīng)收賬款127691 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入127691÷1.03，應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅127691÷1.03×3% 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工87200÷1.03 簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸方減去借方就是抵扣之后的。答
多選題　如果同時(shí)存在企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅，且問(wèn)

? A. 有負(fù)債企業(yè)的價(jià)值等于僅考慮企業(yè)所得稅時(shí)有負(fù)債企業(yè)的價(jià)值僅考慮企業(yè)所得稅時(shí)（不考慮個(gè)人所得稅），有負(fù)債企業(yè)價(jià)值為 V_L = V_U + T_c \times D，與上述推導(dǎo)結(jié)果一致，A正確。 ? B. 有負(fù)債企業(yè)的價(jià)值高于僅考慮企業(yè)所得稅時(shí)有負(fù)債企業(yè)的價(jià)值由上述推導(dǎo)可知，兩者價(jià)值相等，B錯(cuò)誤。 ? C. 有負(fù)債企業(yè)的價(jià)值等于無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值加上債務(wù)價(jià)值乘以企業(yè)所得稅稅率推導(dǎo)結(jié)果為 V_L = V_U + T_c \times D，與該選項(xiàng)表述一致，C正確。 ? D. 負(fù)債的節(jié)稅價(jià)值可能被個(gè)人所得稅抵銷(xiāo)，財(cái)務(wù)杠桿不發(fā)揮效應(yīng) 答
請(qǐng)問(wèn)老師，供應(yīng)商之前要求我們付定金給A銀行賬戶(hù)，現(xiàn) 問(wèn)

你好，這個(gè)退稅是有影響的。不建議這樣子操作。答
銀行公戶(hù)收到一筆款4700元。不需要開(kāi)具發(fā)票，這個(gè) 問(wèn)

可確認(rèn)未開(kāi)票收入并申報(bào) 答
老師好，我們的稅負(fù)率是1%，每個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票比較多，問(wèn)

下午好親！指教談不上，咱們一起學(xué)習(xí) 答

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在線提問(wèn) 累計(jì)解決 709720個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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你好，老師，建筑公司一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅收到分包發(fā) 問(wèn)

多選題 如果同時(shí)存在企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅，且 問(wèn)

請(qǐng)問(wèn)老師，供應(yīng)商之前要求我們付定金給A銀行賬戶(hù)，現(xiàn) 問(wèn)

銀行公戶(hù)收到一筆款4700元。不需要開(kāi)具發(fā)票，這個(gè) 問(wèn)

老師好，我們的稅負(fù)率是1%，每個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票比較多， 問(wèn)

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老師好，我們的稅負(fù)率是1%，每個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票比較多，問(wèn)

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