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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2021-05-01 16:43

你好!跨年的話直接用借:應(yīng)付賬款100萬 借:以前年度損益調(diào)整—100萬

多多 追問

2021-05-01 16:47

會計師事務(wù)所提供調(diào)整分錄:2019年 借:應(yīng)付賬款 100萬 貸:營業(yè)外支出 100萬 
2020年 借:管理費用 100萬 貸:營業(yè)外支出 100萬 
 我們單位提供的審計前會計分錄2020年:借:應(yīng)付賬款 100萬 借:管理費用 -100萬
那就是我2020年審計前做的憑證借:應(yīng)付賬款100萬  借:管理費用—100萬  (把這張憑證紅沖了)
再按以前年度損益調(diào)整會計分錄做,借:應(yīng)付賬款  貸 :以前年度損益調(diào)整   
                                                      借:以前年度損益調(diào)整    貸:未分配利潤   是這樣嗎?謝謝老師!

QQ老師 解答

2021-05-01 16:50

你好!如果是在2020年做賬的話是你這樣處理

多多 追問

2021-05-01 16:51

是不是兩年的調(diào)整分錄,只做您寫的這一筆就可以。謝謝老師

QQ老師 解答

2021-05-01 16:52

你好,如果你是在2021年做的話,就寫我寫的那一個分錄就可以。

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你好!跨年的話直接用借:應(yīng)付賬款100萬 借:以前年度損益調(diào)整—100萬
2021-05-01 16:43:25
同學(xué)你好 是什么會計準則呢
2021-05-24 11:09:21
如果在2019年調(diào)賬 你要做借:應(yīng)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用 借以前年度損益調(diào)整—管理費用 貸利潤分配--未分配利潤
2019-03-07 09:12:16
您好,同學(xué),是的,需要通過以前年度損益調(diào)整科目。
2020-04-03 15:16:13
你這個是不是紅字沖銷的
2019-03-04 09:28:12
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