張萬(wàn)叁 追問(wèn)

2021-05-05 14:23

我意思是說(shuō)，個(gè)人承擔(dān)部分公司也給負(fù)擔(dān)的分錄

郭老師 解答

2021-05-05 14:24

你要抵扣所得稅按這個(gè)做就可以
增加到工資

張萬(wàn)叁 追問(wèn)

2021-05-05 14:36

但是他里邊有其他應(yīng)收/其他應(yīng)付這個(gè)可目，一借一貸數(shù)據(jù)就抵消了，怎么能增加到工資？

郭老師 解答

2021-05-05 14:39

實(shí)際支付100
個(gè)人負(fù)擔(dān)的20
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬120
借應(yīng)付職工薪酬120
貸銀行100
其他應(yīng)付款20

張萬(wàn)叁 追問(wèn)

2021-05-05 15:55

那如果不增加到工資話(huà)，分錄是什么、

郭老師 解答

2021-05-05 16:00

借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行
個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分不允許抵扣

張萬(wàn)叁 追問(wèn)

2021-05-05 16:08

個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分沒(méi)有分錄嗎？

郭老師 解答

2021-05-05 16:10

設(shè)備
和你企業(yè)的一塊做了

張萬(wàn)叁 追問(wèn)

2021-05-05 16:12

啊？啥意思不明白啊

郭老師 解答

2021-05-05 16:16

你企業(yè)的社保是怎么做的？是不是借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬。

郭老師 解答

2021-05-05 16:16

個(gè)人負(fù)擔(dān)和企業(yè)負(fù)擔(dān)都是你單位負(fù)擔(dān)，一塊兒做，都是做這個(gè)分錄。

張萬(wàn)叁 追問(wèn)

2021-05-05 16:19

個(gè)人負(fù)擔(dān)的自己承擔(dān)是怎么做的？

張萬(wàn)叁 追問(wèn)

2021-05-05 16:20

我有點(diǎn)混了，沒(méi)弄明白

郭老師 解答

2021-05-05 16:20

個(gè)人自己承擔(dān)的，從工資里扣除，按我第一個(gè)分錄寫(xiě)，我寫(xiě)出來(lái)了，寫(xiě)的是完整的，你看一下。

張萬(wàn)叁 追問(wèn)

2021-05-05 16:22

第一個(gè)分錄不是公司承擔(dān)個(gè)人部分對(duì)分錄嗎？

張萬(wàn)叁 追問(wèn)

2021-05-05 16:23

麻煩老師再給梳理一遍。
個(gè)人部分自己承擔(dān)分錄：
個(gè)人部分公司承擔(dān)分錄：

郭老師 解答

2021-05-05 16:28

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款





借管理費(fèi)用社保/工資
貸應(yīng)付職工薪酬社保/工資
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
借應(yīng)付職工薪酬社保
貸銀行存款

張萬(wàn)叁 追問(wèn)

2021-05-05 16:38

能講一下原理嗎？個(gè)人部分自己承擔(dān)，沒(méi)有其他應(yīng)收款那分錄嗎？

郭老師 解答

2021-05-05 16:39

個(gè)人負(fù)擔(dān)的怎么沒(méi)有其他應(yīng)付款
你看圖片這個(gè)不是嗎

張萬(wàn)叁 追問(wèn)

2021-05-05 16:46

個(gè)人負(fù)擔(dān)自己承擔(dān)和個(gè)人負(fù)擔(dān)公司承擔(dān)，分錄一樣？

郭老師 解答

2021-05-05 16:48

這個(gè)是個(gè)人負(fù)擔(dān)個(gè)人部分

郭老師 解答

2021-05-05 16:48

這個(gè)是個(gè)人的部分企業(yè)負(fù)擔(dān)

不一樣
16點(diǎn)28


我寫(xiě)的分錄是分別的
不一樣的分錄