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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-05 13:28

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款

張萬(wàn)叁 追問(wèn)

2021-05-05 14:23

我意思是說(shuō),個(gè)人承擔(dān)部分公司也給負(fù)擔(dān)的分錄

郭老師 解答

2021-05-05 14:24

你要抵扣所得稅按這個(gè)做就可以
增加到工資

張萬(wàn)叁 追問(wèn)

2021-05-05 14:36

但是他里邊有其他應(yīng)收/其他應(yīng)付這個(gè)可目,一借一貸數(shù)據(jù)就抵消了,怎么能增加到工資?

郭老師 解答

2021-05-05 14:39

實(shí)際支付100
個(gè)人負(fù)擔(dān)的20
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬120
借應(yīng)付職工薪酬120
貸銀行100
其他應(yīng)付款20

張萬(wàn)叁 追問(wèn)

2021-05-05 15:55

那如果不增加到工資話,分錄是什么、

郭老師 解答

2021-05-05 16:00

借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行
個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分不允許抵扣

張萬(wàn)叁 追問(wèn)

2021-05-05 16:08

個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分沒(méi)有分錄嗎?

郭老師 解答

2021-05-05 16:10

設(shè)備
和你企業(yè)的一塊做了

張萬(wàn)叁 追問(wèn)

2021-05-05 16:12

?。可兑馑疾幻靼装?/p>

郭老師 解答

2021-05-05 16:16

你企業(yè)的社保是怎么做的?是不是借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬。

郭老師 解答

2021-05-05 16:16

個(gè)人負(fù)擔(dān)和企業(yè)負(fù)擔(dān)都是你單位負(fù)擔(dān),一塊兒做,都是做這個(gè)分錄。

張萬(wàn)叁 追問(wèn)

2021-05-05 16:19

個(gè)人負(fù)擔(dān)的自己承擔(dān)是怎么做的?

張萬(wàn)叁 追問(wèn)

2021-05-05 16:20

我有點(diǎn)混了,沒(méi)弄明白

郭老師 解答

2021-05-05 16:20

個(gè)人自己承擔(dān)的,從工資里扣除,按我第一個(gè)分錄寫,我寫出來(lái)了,寫的是完整的,你看一下。

張萬(wàn)叁 追問(wèn)

2021-05-05 16:22

第一個(gè)分錄不是公司承擔(dān)個(gè)人部分對(duì)分錄嗎?

張萬(wàn)叁 追問(wèn)

2021-05-05 16:23

麻煩老師再給梳理一遍。
個(gè)人部分自己承擔(dān)分錄:
個(gè)人部分公司承擔(dān)分錄:

郭老師 解答

2021-05-05 16:28

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款





借管理費(fèi)用社保/工資
貸應(yīng)付職工薪酬社保/工資
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
借應(yīng)付職工薪酬社保
貸銀行存款

張萬(wàn)叁 追問(wèn)

2021-05-05 16:38

能講一下原理嗎?個(gè)人部分自己承擔(dān),沒(méi)有其他應(yīng)收款那分錄嗎?

郭老師 解答

2021-05-05 16:39

個(gè)人負(fù)擔(dān)的怎么沒(méi)有其他應(yīng)付款
你看圖片這個(gè)不是嗎

張萬(wàn)叁 追問(wèn)

2021-05-05 16:46

個(gè)人負(fù)擔(dān)自己承擔(dān)和個(gè)人負(fù)擔(dān)公司承擔(dān),分錄一樣?

郭老師 解答

2021-05-05 16:48

這個(gè)是個(gè)人負(fù)擔(dān)個(gè)人部分

郭老師 解答

2021-05-05 16:48

這個(gè)是個(gè)人的部分企業(yè)負(fù)擔(dān)

不一樣
16點(diǎn)28


我寫的分錄是分別的
不一樣的分錄

上傳圖片 ?
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