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小林老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-05-05 18:36

您好，題目不全，應(yīng)當(dāng)是用稅收優(yōu)惠，分年度計(jì)入應(yīng)納稅所得額

Panda108 追問

2021-05-05 19:10

啥意思，你說的明白點(diǎn)，我不明白

小林老師 解答

2021-05-05 19:16

您好，非貨幣投資應(yīng)納稅所得額3000-1800=1200（題目1），稅收優(yōu)惠是將1200分五年攤銷，所以每年增加240。

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您好，題目不全，應(yīng)當(dāng)是用稅收優(yōu)惠，分年度計(jì)入應(yīng)納稅所得額
2021-05-05 18:36:21
您好，第六年計(jì)稅基礎(chǔ)是3000不變
2021-07-14 06:19:56
您好！特殊性稅務(wù)處理，計(jì)稅依據(jù)不變，還是原來的計(jì)稅基礎(chǔ)7元
2022-03-27 16:12:07
您好，計(jì)稅基礎(chǔ)是直接扣除折舊的，這里的計(jì)算是直接拿原值扣除了兩年的折舊
2022-03-12 10:35:47
同學(xué)你好 1：其他權(quán)益工具投資，會(huì)計(jì)上賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ) 應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 借：其他綜合收益 400*15%=60 貸：遞延所得稅負(fù)債 60 政府補(bǔ)助 借：銀行存款 800 貸：遞延收益 800 這是個(gè)負(fù)債 賬面價(jià)值是800 計(jì)稅基礎(chǔ)=800-800=0 （因?yàn)楫?dāng)期繳納所得稅，未來就不用繳納了
2021-07-18 23:10:46
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