YY 追問

2021-05-05 22:37

比如說會計剛開始有掛

思頓喬老師 解答

2021-05-05 22:39

那就是需要調(diào)整回來

思頓喬老師 解答

2021-05-05 22:39

哪個科目掛錯就調(diào)整哪些

YY 追問

2021-05-05 22:40

會計剛開始有掛待認證待抵扣，幾個月后直接從待認證待抵扣結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，過段時間后又直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，并且中間的金額有誤，這種也需要一筆一筆的去調(diào)整嗎？并且都是去年的賬，現(xiàn)在調(diào)整會不會影響報表這些呢？

思頓喬老師 解答

2021-05-05 22:41

您好，您可以一筆調(diào)整

思頓喬老師 解答

2021-05-05 22:41

您好，去年的帳現(xiàn)在來調(diào)整也沒有關(guān)系

YY 追問

2021-05-05 22:44

再請問下，待認證是不是要先轉(zhuǎn)到進項，然后再轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交？是不是必須要按步驟結(jié)轉(zhuǎn)，可以直接待認證結(jié)轉(zhuǎn)到未交嗎？

思頓喬老師 解答

2021-05-05 23:27

您好，直接轉(zhuǎn)到進項就可以了