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送心意

思頓喬老師

職稱中級會計師,初級會計師

2021-05-05 22:36

您好,掛錯的科目需要全部調(diào)整回來

YY 追問

2021-05-05 22:37

比如說會計剛開始有掛

思頓喬老師 解答

2021-05-05 22:39

那就是需要調(diào)整回來

思頓喬老師 解答

2021-05-05 22:39

哪個科目掛錯就調(diào)整哪些

YY 追問

2021-05-05 22:40

會計剛開始有掛待認(rèn)證待抵扣,幾個月后直接從待認(rèn)證待抵扣結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,過段時間后又直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,并且中間的金額有誤,這種也需要一筆一筆的去調(diào)整嗎?并且都是去年的賬,現(xiàn)在調(diào)整會不會影響報表這些呢?

思頓喬老師 解答

2021-05-05 22:41

您好,您可以一筆調(diào)整

思頓喬老師 解答

2021-05-05 22:41

您好,去年的帳現(xiàn)在來調(diào)整也沒有關(guān)系

YY 追問

2021-05-05 22:44

再請問下,待認(rèn)證是不是要先轉(zhuǎn)到進(jìn)項,然后再轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交?是不是必須要按步驟結(jié)轉(zhuǎn),可以直接待認(rèn)證結(jié)轉(zhuǎn)到未交嗎?

思頓喬老師 解答

2021-05-05 23:27

您好,直接轉(zhuǎn)到進(jìn)項就可以了

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相關(guān)問題討論
您好,掛錯的科目需要全部調(diào)整回來
2021-05-05 22:36:14
你好!按規(guī)定不用,直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入就可以
2018-04-08 09:41:41
你好,申報表為借方余額,這里的申報表借方余額能提供一下圖片?
2019-11-12 20:16:09
你好!光看你這樣說,確定不了。而且你這個余額也不對。 你要往之前月份核對。看從什么時候開始錯的
2017-11-17 14:16:42
你好,應(yīng)交增值稅-未交增值稅,是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額?
2023-07-22 11:29:06
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