小小 追問(wèn)

2021-05-06 15:34

開(kāi)辦費(fèi)需要做納稅調(diào)整嗎

maize老師 解答

2021-05-06 15:40

只有籌建期話，需要，后續(xù)經(jīng)營(yíng)期是可以納稅調(diào)減

小小 追問(wèn)

2021-05-06 17:17

老師招待費(fèi)賬載金額填實(shí)際發(fā)生的數(shù)  比如3000元是賬上的數(shù)  2600元是千分之五的數(shù)   我在賬載金額這一欄填3000還是2600

maize老師 解答

2021-05-06 17:30

賬載金額這一欄填3000

小小 追問(wèn)

2021-05-06 17:46

稅收金額帶出1800元 稅收金額是不是要手改2600元  還是自動(dòng)帶數(shù)字

maize老師 解答

2021-05-06 17:53

你發(fā)生額60% 取小稅前扣除，這個(gè)是3000*60%=1800 小于2600稅收金額填寫1800

maize老師 解答

2021-05-06 17:53

自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題不需要改

小小 追問(wèn)

2021-05-06 17:57

申報(bào)了能不能修改。昨天填2600  今天老覺(jué)得不對(duì)。請(qǐng)教老師?。

maize老師 解答

2021-05-06 18:15

可以改，這個(gè)不對(duì)可以修改，這個(gè)賬載金額填寫是3000

小小 追問(wèn)

2021-05-06 18:43

今下午我聽(tīng)了匯算清繳課   25萬(wàn)是手填的嗎 我在表上試了填帳載金額后面自動(dòng)帶出來(lái)。

maize老師 解答

2021-05-06 18:46

稅收金額是自動(dòng)出來(lái)，系統(tǒng)帶出的，

小小 追問(wèn)

2021-05-06 19:14

老師  匯算表填好后能不能保存了暫時(shí)不申報(bào) 

maize老師 解答

2021-05-06 19:18

可以的，這個(gè)可以先保存，不申報(bào)提交

小小 追問(wèn)

2021-05-07 11:17

老師  財(cái)務(wù)費(fèi)用 銀行貸款利息 是不是不能抵扣   

maize老師 解答

2021-05-07 11:28

是的，不能抵扣，可以抵扣是銀行開(kāi)手續(xù)費(fèi)發(fā)票，

maize老師 解答

2021-05-07 11:28

我說(shuō)抵扣指的是增值稅抵扣哈

小小 追問(wèn)

2021-05-07 12:00

納稅調(diào)整里有一行利息  這能填貸款利息支出數(shù)字嗎。如果填是什么結(jié)果   以后年度是不是要調(diào)回來(lái)  還是怎么不需要填。

maize老師 解答

2021-05-07 12:06

18.第18行“（六）利息支出”：第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人向非金融企業(yè)借款，會(huì)計(jì)核算計(jì)入當(dāng)期損益的利息支出的金額。發(fā)行永續(xù)債的利息支出不在本行填報(bào)。第2列“稅收金額”填報(bào)按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的利息支出的金額。若第1列≥第2列，第3列“調(diào)增金額”填報(bào)第1-2列金額。若第1列＜第2列，第4列“調(diào)減金額”填報(bào)第1-2列金額的絕對(duì)值。 你看是不是這個(gè) 對(duì)應(yīng)需要調(diào)整說(shuō)明