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鐘存老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2021-05-08 17:13

同學(xué)你好
去年沒有計(jì)入損益里邊？
沒有計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用里邊？
那就今年計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用里邊
稅收金額比會(huì)計(jì)金額小15577.30

蘋果樹 追問

2021-05-08 17:23

去年視同銷售收入會(huì)計(jì)上沒有做分錄，只做了增值稅部分：借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額，現(xiàn)在A105010表怎么填？

鐘存老師 解答

2021-05-08 17:42

你在損益表里邊已經(jīng)沖減支出了
不需要在納稅調(diào)整明細(xì)表里邊在填寫了

蘋果樹 追問

2021-05-08 17:50

做了增值稅部分，收入并沒有確認(rèn)呀？

鐘存老師 解答

2021-05-08 18:20

做了增值稅的部分
不需要確認(rèn)收入

蘋果樹 追問

2021-05-08 21:00

沒做增值稅部分怎么填？

鐘存老師 解答

2021-05-08 21:34

填寫納稅調(diào)整明細(xì)表
收入
其他
填稅收金額

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同學(xué)你好 去年沒有計(jì)入損益里邊？ 沒有計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用里邊？ 那就今年計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用里邊 稅收金額比會(huì)計(jì)金額小15577.30
2021-05-08 17:13:02
同學(xué)你好 這個(gè)是的哦?
2023-05-27 06:31:32
你一月份申報(bào)了就可以了
2019-12-11 08:36:41
你好，不需要調(diào)增的，因?yàn)橐呀?jīng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方，進(jìn)入了利潤(rùn)總額的
2018-05-24 15:06:57
同學(xué)你好 所得稅匯算需要看是不是有損失 沒有損失填寫收入明細(xì)表
2022-05-23 11:04:16
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