2020年12月有暫估成本30萬，2021年二月取得相應(yīng)發(fā)票，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬務(wù)

文老師

職稱：中級職稱

2021-05-09 23:24

同學(xué)您好，那您2月份就先紅沖原來暫估的分錄，然后再按發(fā)票做賬

初雪?? 追問

2021-05-09 23:34

跨年沖紅暫估不用調(diào)整年度損益嗎分錄整體怎么寫

文老師解答

2021-05-09 23:48

您涉及到差額嗎，也就是暫估的金額和發(fā)票金額有差額嗎

初雪?? 追問

2021-05-09 23:59

是的有的

文老師解答

2021-05-10 07:20

那還需要調(diào)整這個差額的成本的，

文老師解答

2021-05-12 19:03

您是涉及到去年的成本，那就需要通過以前年度損益調(diào)整，對應(yīng)的是您剛才發(fā)票入賬的庫存商品的金額的差額，小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話可以直接永利潤分配或未分配利潤

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