
認(rèn)證后,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品是過期的,需要退貨,對方要求退貨就要退原發(fā)票,所以上個(gè)月發(fā)票退還對方,這個(gè)月重開發(fā)票來,那這個(gè)月申報(bào)表怎么操作?
答: 那你這種情況退貨的話,對方就要給你開紅字發(fā)票呀,那么你的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出就可以了。
9月份開了一筆發(fā)票,發(fā)票當(dāng)月作廢了,但是財(cái)務(wù)不知道這筆發(fā)票是作廢的,按正常的發(fā)票做了申報(bào)和抄稅,而且稅額也扣掉了,客戶方面10月底把發(fā)票拿去認(rèn)證了,當(dāng)時(shí)認(rèn)證是成功的,過了幾天他們稅務(wù)所通知說這筆發(fā)票是作廢的,讓銷售方出情況說明,他們把材料和發(fā)票都遞交到稅務(wù)所了,現(xiàn)在在審查。這種情況我們銷售方怎么辦,是重開發(fā)票嗎,但是我們的稅額已經(jīng)扣掉了啊
答: 讓對方去做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理 你們既然作廢了,稅額怎么會扣掉了呢
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我7月申報(bào)6月的增值稅時(shí),發(fā)現(xiàn)申報(bào)表銷項(xiàng)稅與賬載銷項(xiàng)稅比對不符,經(jīng)查,發(fā)現(xiàn)在開票系統(tǒng)不小心作廢了一張發(fā)票,我現(xiàn)在只能重開發(fā)票,但是重開發(fā)票的話,銷項(xiàng)稅就不能作為6月的數(shù)據(jù),是嗎,那我應(yīng)該怎么做
答: 你好,那你6月份應(yīng)該扣除這個(gè)作廢金額確認(rèn)收入
老師:請問上月有收入,但未開發(fā)票,申報(bào)時(shí)填附表一未開發(fā)票收入里上的稅,這個(gè)月把這些收入開票了,填申報(bào)表時(shí)直接填主表嗎?
稅務(wù)在檢查五六月17%的稅率問題,四月份前未做未開發(fā)票收入,現(xiàn)在稅務(wù)要求更正,要更正哪個(gè)申報(bào)表格


心晴 追問
2021-05-11 17:00
陳詩晗老師 解答
2021-05-11 19:14
心晴 追問
2021-05-11 19:21
陳詩晗老師 解答
2021-05-11 20:56