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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-12 10:18

 你好        那你     實(shí)際是報(bào)表少了。 你賬上多了。 你 這個(gè)能查到原因嗎 ？  你查到原因了才能判斷怎么處理應(yīng)該是賬上多做了  

會(huì)計(jì)學(xué)員 追問

2021-05-12 10:20

查不到原因了，該怎么做分錄調(diào)整呢

meizi老師 解答

2021-05-12 10:26

 你好   查不到的話寫情況說明  你之前留抵進(jìn)項(xiàng)稅掛哪個(gè)科目去了   

會(huì)計(jì)學(xué)員 追問

2021-05-12 10:29

未交增值稅借方余額26000

會(huì)計(jì)學(xué)員 追問

2021-05-12 10:30

分錄怎么做

meizi老師 解答

2021-05-12 10:39

 你好     那你就做 ：借營業(yè)外支出貸未交增值稅 這樣沖   多的部分  

會(huì)計(jì)學(xué)員 追問

2021-05-12 10:42

好的。謝謝老師

meizi老師 解答

2021-05-12 10:52

沒事的；  這個(gè)不能稅前扣除的。 要記得調(diào)整  

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?你好? ? ? ? 那你? ? ?實(shí)際是報(bào)表少了。 你賬上多了。 你 這個(gè)能查到原因嗎 ？? 你查到原因了才能判斷怎么處理應(yīng)該是賬上多做了??
2021-05-12 10:18:58
您好，您之前是填在未開具發(fā)票里面的嗎
2019-12-01 15:03:08
你好，調(diào)整到當(dāng)期的費(fèi)用就可以。
2019-11-13 17:02:56
同學(xué)你好，不需要做分錄的；
2022-04-08 15:27:30
不做，實(shí)際抵減才做分錄月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-07-11 11:38:27
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