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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-05-13 15:03

您好
請問沒有實(shí)際抵減么

安子若 追問

2021-05-13 15:05

已經(jīng)抵減了

bamboo老師 解答

2021-05-13 15:10

其他進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額有期末數(shù)嗎

安子若 追問

2021-05-13 15:51

有的，未交增值稅有期末余額

bamboo老師 解答

2021-05-13 16:09

那跟進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅寫分錄一起結(jié)轉(zhuǎn)

安子若 追問

2021-05-13 16:23

怎么結(jié)轉(zhuǎn)，還是繳稅的時候一起轉(zhuǎn)掉

bamboo老師 解答

2021-05-13 16:47

您平時年末沒有寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄么

安子若 追問

2021-05-13 17:12

小規(guī)模納稅人

bamboo老師 解答

2021-05-13 17:41

那您怎么會有進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)
而且減免稅額抵減的時候 按照抵扣后的金額計提增值稅的

安子若 追問

2021-05-14 09:40

不知道啊，之前會計做的。我才來

bamboo老師 解答

2021-05-14 09:55

那您看下科目明細(xì)發(fā)生 是怎么寫的分錄

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 請問沒有實(shí)際抵減么
2021-05-13 15:03:14
你好，是一般納稅人單位用減免稅額抵扣了增值稅應(yīng)納稅額？
2021-01-03 16:24:16
一、“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”科目有負(fù)數(shù)，那是做錯誤賬了。 取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的紅字發(fā)票，是做“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）”科目的賬務(wù)處理。 二、減免稅費(fèi)有負(fù)數(shù)，那估計是重新減免稅后，沖銷導(dǎo)致的。
2021-01-15 17:26:56
你好，你圖片這筆就是減免的分錄
2020-04-13 09:37:14
借方指稅控盤服務(wù)費(fèi)發(fā)生時，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)借應(yīng)交稅費(fèi)正數(shù) 貸方表示實(shí)際抵扣稅的時候，貸減免稅額減少了應(yīng)交增值稅的金額
2022-04-11 21:23:54
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