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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-14 11:27

你好，需要繳納，但是沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)，是嗎。

我叫米老頭 追問(wèn)

2021-05-14 11:30

是的老師

我叫米老頭 追問(wèn)

2021-05-14 11:30

還有企業(yè)所得稅和營(yíng)業(yè)附加稅

我叫米老頭 追問(wèn)

2021-05-14 11:30

也沒(méi)有計(jì)提

郭老師 解答

2021-05-14 11:32

你好，補(bǔ)上就可以增值稅的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

郭老師 解答

2021-05-14 11:32

企業(yè)所得稅和附加稅借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)。

我叫米老頭 追問(wèn)

2021-05-14 11:33

那營(yíng)業(yè)稅金和企業(yè)所得稅也沒(méi)有計(jì)提是否也是直接計(jì)提，然后繳納就好了

我叫米老頭 追問(wèn)

2021-05-14 11:33

好的老師

我叫米老頭 追問(wèn)

2021-05-14 11:34

老師我用的是T3財(cái)務(wù)軟件，做完后應(yīng)交稅費(fèi)余額不對(duì)，我錄入的數(shù)據(jù)都沒(méi)有問(wèn)題

郭老師 解答

2021-05-14 11:36

你好，做了機(jī)器之后繳納，做了嗎？

郭老師 解答

2021-05-14 11:36

你好，做了計(jì)提之后，繳納做了嗎？

郭老師 解答

2021-05-14 11:36

計(jì)提繳納是不是一樣的？

我叫米老頭 追問(wèn)

2021-05-14 11:54

計(jì)提做了繳納也做了

我叫米老頭 追問(wèn)

2021-05-14 11:54

還有增值稅應(yīng)該也是需要結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)吧

我叫米老頭 追問(wèn)

2021-05-14 11:55

我這邊1月的應(yīng)交稅費(fèi)差額就是去年12月份的那筆增值稅

郭老師 解答

2021-05-14 11:57

計(jì)提和繳納地一致，應(yīng)該不會(huì)有余額的。

郭老師 解答

2021-05-14 11:58

看一下具體的哪個(gè)明細(xì)科目有余額。

我叫米老頭 追問(wèn)

2021-05-14 12:00

計(jì)提繳納上年12月份沒(méi)有余額，但是今天一月份也就好了稅費(fèi)，但余額跟實(shí)際數(shù)值不一樣

我叫米老頭 追問(wèn)

2021-05-14 12:00

計(jì)提了稅費(fèi)

我叫米老頭 追問(wèn)

2021-05-14 12:01

老師麻煩您幫忙看看

我叫米老頭 追問(wèn)

2021-05-14 12:02

我1月份的應(yīng)交稅費(fèi)余額應(yīng)該是6萬(wàn)多

郭老師 解答

2021-05-14 12:02

好看一下，明細(xì)帳明細(xì)，有余額嗎？

我叫米老頭 追問(wèn)

2021-05-14 12:10

明細(xì)賬有余額

郭老師 解答

2021-05-14 12:13

那個(gè)科目
具體的到三級(jí)科目

我叫米老頭 追問(wèn)

2021-05-14 12:15

增值稅和營(yíng)業(yè)附加稅都有的

我叫米老頭 追問(wèn)

2021-05-14 12:16

因?yàn)槲?月份計(jì)提了67729.66的增值稅和附加稅

我叫米老頭 追問(wèn)

2021-05-14 12:16

老師我是先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，然后計(jì)提，最后繳納，應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題吧

郭老師 解答

2021-05-14 12:18

還沒(méi)有做，繳納之前有余額，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系，你繳納了之后沒(méi)有余額的。

我叫米老頭 追問(wèn)

2021-05-14 12:22

老師每個(gè)月的稅費(fèi)是這樣做分錄的對(duì)嘛

郭老師 解答

2021-05-14 12:24

第一個(gè)分錄和第二個(gè)分錄里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，把這個(gè)改成轉(zhuǎn)出，未交增值稅。

郭老師 解答

2021-05-14 12:24

第三個(gè)繳納的分錄不對(duì)，應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅地方教育教育附加貸，銀行存款。

郭老師 解答

2021-05-14 12:24

計(jì)提了馬借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅地方教育教育附加，
然后繳納借應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅地方教育教育附加貸，銀行存款。

我叫米老頭 追問(wèn)

2021-05-14 12:29

對(duì)的對(duì)的我寫(xiě)錯(cuò)了

我叫米老頭 追問(wèn)

2021-05-14 12:30

老師第一個(gè)第二個(gè)名字需要改一下，其他的都沒(méi)啥問(wèn)題吧

郭老師 解答

2021-05-14 12:39

你好是的，沒(méi)有問(wèn)題的，可以

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，這個(gè)是分布在不同的課程中的
2017-08-15 09:59:47
一、銷(xiāo)售時(shí)的賬務(wù)處理是： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 正常計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額，由于未達(dá)到起征點(diǎn)，需要做減免稅的分錄，具體的分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)） 貸：營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
2020-08-09 17:22:04
你好，需要繳納，但是沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)，是嗎。
2021-05-14 11:27:21
您好，應(yīng)納增值稅=65-3.9-2.6=58.5萬(wàn)元
2020-06-24 08:25:37
增值稅的會(huì)計(jì)處理主要分為四種： （1）繳納增值稅： 企業(yè)在每個(gè)月期末可以按照以下步驟計(jì)算繳納增值稅： （a）根據(jù)上月的月度銷(xiāo)售額，計(jì)算本月應(yīng)繳納的增值稅金額； （b）記錄從上月期末累計(jì)至本月期末，應(yīng)繳納增值稅的金額； （c）減去上月期末至本月月底實(shí)際繳納增值稅的金額，計(jì)算本月實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅金額； （d）將本月實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅金額轉(zhuǎn)入相關(guān)賬戶(hù)，完成本月的繳納增值稅。 （2）抵扣增值稅： 企業(yè)在上個(gè)月期末向稅務(wù)局申請(qǐng)抵扣增值稅，并根據(jù)稅務(wù)局出具的抵扣證書(shū)，在本月期間將其中的抵扣增值稅轉(zhuǎn)入相應(yīng)的賬戶(hù)，便可以獲得抵扣增值稅。 （3）可彌補(bǔ)未繳納增值稅： 可彌補(bǔ)未繳納增值稅是指由于在上個(gè)月期末，企業(yè)未能及時(shí)繳納增值稅，而在本月期間補(bǔ)繳的增值稅，也可以算作可彌補(bǔ)的未繳納的增值稅。 （4）未繳納增值稅： 未繳納增值稅是指由于因企業(yè)在上個(gè)月期末，未能及時(shí)繳納增值稅，而在本月期間所產(chǎn)生的未繳納的增值稅，企業(yè)需要盡快進(jìn)行補(bǔ)繳。 拓展知識(shí)：增值稅的會(huì)計(jì)處理不僅包括企業(yè)應(yīng)按時(shí)繳納增值稅，抵扣增值稅和可彌補(bǔ)未繳納增值稅，還包括多種抵/退稅政策。企業(yè)要熟知稅收政策，及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)審批，以獲取適用的稅收優(yōu)惠政策，從而有效降低企業(yè)稅負(fù)。 應(yīng)用案例：小明是一家小型企業(yè)的主管會(huì)計(jì)，他面對(duì)的一項(xiàng)重要工作就是管理企業(yè)的稅收事務(wù)，特別是增值稅的會(huì)計(jì)處理。他根據(jù)上個(gè)月期末的月度銷(xiāo)售額，計(jì)算本月應(yīng)繳納的增值稅金額，及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣，并根據(jù)抵扣證書(shū)，將其中的抵扣增值稅轉(zhuǎn)入相應(yīng)的賬戶(hù)，及時(shí)補(bǔ)繳未繳納的增值稅，從而確保小明的企業(yè)能夠按照稅務(wù)要求按時(shí)繳納稅款，同時(shí)也能減少企業(yè)的稅負(fù)。
2023-02-21 04:13:08
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