范燕婷 追問

2019-12-11 09:34

做了

meizi老師 解答

2019-12-11 09:38

你好 那你直接做 借應交稅費-應交增值稅貸銀行存款

范燕婷 追問

2019-12-11 09:41

不是哦，這一點是當時沒做收入的哦，因為稅率變了，有客戶要求因為是三月發(fā)生的業(yè)務，要讓我開的原來稅率的發(fā)票，從而補交的增值稅

meizi老師 解答

2019-12-11 09:43

你好 那你之前的稅費 是按原稅率來報的嗎？

范燕婷 追問

2019-12-11 09:46

對呀，按原來稅率報

meizi老師 解答

2019-12-11 09:48

你好 那你既然都按原稅率報了 就是按原稅率繳納的增值稅。 你現(xiàn)在就是補做繳納分錄就行了

范燕婷 追問

2019-12-11 09:53

補計提

范燕婷 追問

2019-12-11 09:53

還是怎樣比較好

meizi老師 解答

2019-12-11 09:54

你好 那你之前做賬是不是就是沒按原稅率來做收入和繳納增值稅的 ；所以才會造成少繳納。正常你既然是按原稅率開的發(fā)票 就應該按原稅率繳納了增值稅。 怎么會存在現(xiàn)在補繳納