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郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2021-05-14 11:39

借管理費(fèi)用貸，其他應(yīng)付款這么做的嗎？

飛燕 追問

2021-05-14 11:50

去年是這樣做的

飛燕 追問

2021-05-14 11:52

今年發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了，怎么沖回去？去年計(jì)提出來的全部進(jìn)了費(fèi)用，還需補(bǔ)繳所得稅。

郭老師 解答

2021-05-14 11:53

借其他應(yīng)付款
貸利潤分配
匯算清繳調(diào)增

郭老師 解答

2021-05-14 11:53

調(diào)增之后你是盈利的
借利潤分配貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款

飛燕 追問

2021-05-14 14:37

不需要經(jīng)過以前年度損益調(diào)整科目嗎？

郭老師 解答

2021-05-14 14:43

你好，你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎？還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

飛燕 追問

2021-05-14 14:57

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬

郭老師 解答

2021-05-14 15:00

借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

飛燕 追問

2021-05-14 15:01

明白了，謝謝老師！

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相關(guān)問題討論
你好，這個(gè)一般是每個(gè)季度都計(jì)提的
2020-07-14 10:45:24
你好，你可以多做些費(fèi)用，讓彌補(bǔ)虧損之后還是虧損或盡量少盈利
2018-07-19 11:06:08
啥都沒有嗎， 沒有辦法少了，實(shí)收資本到賬嗎，這個(gè)是欠股東錢嗎，沒有可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本下面，借其他應(yīng)付款，貸實(shí)收資本， 到賬沒有好的辦法，
2020-08-04 13:07:34
您好，根據(jù)您企業(yè)的實(shí)際情況不同，所得稅稅率不同。應(yīng)全額乘上稅率。
2020-07-14 21:33:43
獨(dú)立核算的話自負(fù)盈虧就是其他應(yīng)付款，季度申報(bào)自己報(bào)自己的，年度匯算清繳的時(shí)候就是總公司匯總分配比例了
2019-10-15 15:14:38
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