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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2021-05-17 11:52

你好！你借管理費(fèi)用—工資 貸應(yīng)付職工薪酬。
把社保個人部分，當(dāng)工資了。

Queen 追問

2021-05-17 11:55

2月份公司付社保費(fèi)3721.10請問這個我要做完整的一套憑證怎么做？

宋生老師 解答

2021-05-17 12:00

你好!
1、繳納時：
借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)
其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(fèi)(個人部分)
貸：銀行存款/現(xiàn)金
2、計提時：
借：管理費(fèi)用--社會保險費(fèi)(單位部分)
貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)
3、發(fā)放工資時：
借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）
貸：其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(fèi)(個人部分)  
銀行存款/現(xiàn)金 （實(shí)發(fā)數(shù)）

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你好！你借管理費(fèi)用—工資 貸應(yīng)付職工薪酬。 把社保個人部分，當(dāng)工資了。
2021-05-17 11:52:18
同學(xué)你好 工資按照交社保的金額計提就行了
2021-05-17 12:42:15
要的。要在憑證后面附工資表
2017-04-26 16:05:09
你好！需要編制扣款憑證
2019-07-02 10:19:41
您好！ 1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款
2021-05-24 10:39:26
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