老師好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，一般納稅人,1月購(gòu)貨25萬(wàn)，交稅2萬(wàn)，并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本，如果4月這筆發(fā)生銷(xiāo)售折讓3萬(wàn)，要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出稅費(fèi)2k，現(xiàn)在正好報(bào)4月份的稅，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)賬怎么做啊？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-18 10:52

你好
四月份開(kāi)的信息表嗎

鼎追問(wèn)

2021-05-18 10:55

開(kāi)了紅字信息表，那個(gè)金額和稅額是負(fù)數(shù)的，

郭老師解答

2021-05-18 10:59

你好，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

鼎追問(wèn)

2021-05-18 11:21

老師，這個(gè)是銷(xiāo)售折讓?zhuān)煌素洠喈?dāng)于返點(diǎn)，也這樣做嗎？

郭老師解答

2021-05-18 11:21

好對(duì)的，是這么做的，可以的。

鼎追問(wèn)

2021-05-18 11:59

郭老師好，我們是受托方，銷(xiāo)售后有返點(diǎn)，做這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，也是上面這個(gè)分錄嗎？紅字信息表也是受托方開(kāi)的。

郭老師解答

2021-05-18 12:01

你好，你們購(gòu)入的是庫(kù)存商品嗎？

鼎追問(wèn)

2021-05-18 13:45

是商品，是受托方，

郭老師解答

2021-05-18 13:46

不管是哪一方，你入庫(kù)是庫(kù)存商品，開(kāi)負(fù)數(shù)就得是庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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