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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-19 05:49

您好,正常你賬上是不是沒有留底稅額

被偷走的面紗 追問

2021-05-19 08:33

是的,賬上沒有留抵的稅額。

被偷走的面紗 追問

2021-05-19 08:40

按我的理解,我是覺得,如果4月的申報(bào)表上有上期留抵稅額,賬套上截止到3月的累計(jì)銷項(xiàng)會(huì)小于累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額,而且這個(gè)差額等于上期留抵的稅額。老師你看我的理解正確不?

maize老師 解答

2021-05-19 08:41

是,這個(gè)按下面這個(gè)截圖做 話,這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方 應(yīng)該是等于留底稅額,你去看下之前進(jìn)項(xiàng)稅額和申報(bào)表是不是可以的對(duì)上,?

被偷走的面紗 追問

2021-05-19 08:47

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2021-05-19 08:52

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了。你每個(gè)月對(duì)應(yīng)去查下看啥情況

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相關(guān)問題討論
您好,正常你賬上是不是沒有留底稅額
2021-05-19 05:49:42
您好,可以抵扣無票收入的銷項(xiàng)稅額的。
2021-10-20 20:21:38
照實(shí)填寫附表一和附表而,主表形成本期進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 最后形成留底稅款
2019-09-09 18:17:20
你好!你要先給稅管員說下這個(gè)情況,然后再去抵減,不要自己填。
2017-06-09 08:57:44
你好,你們有取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票沒有認(rèn)證嗎?
2022-04-08 20:06:22
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