老師，就是賬套上截止3月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，但是4月申報(bào)表上卻有未留抵扣稅額，這種情況正常嗎？

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-19 05:49

您好，正常你賬上是不是沒有留底稅額

被偷走的面紗追問

2021-05-19 08:33

是的，賬上沒有留抵的稅額。

被偷走的面紗追問

2021-05-19 08:40

按我的理解，我是覺得，如果4月的申報(bào)表上有上期留抵稅額，賬套上截止到3月的累計(jì)銷項(xiàng)會(huì)小于累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額，而且這個(gè)差額等于上期留抵的稅額。老師你看我的理解正確不？

maize老師解答

2021-05-19 08:41

是，這個(gè)按下面這個(gè)截圖做話，這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方應(yīng)該是等于留底稅額，你去看下之前進(jìn)項(xiàng)稅額和申報(bào)表是不是可以的對(duì)上，？

被偷走的面紗追問

2021-05-19 08:47

好的，謝謝老師

maize老師解答

2021-05-19 08:52

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了。你每個(gè)月對(duì)應(yīng)去查下看啥情況

精選問題

老師我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原問

同學(xué)，你好期初一般是年初金額答
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第一個(gè)需要交第二個(gè)需要交個(gè)稅，合并到工資第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款借銀行存款貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅答
請(qǐng)問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出，月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問

你好，借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。答
老師，暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款問

你好，沖暫估涉及到損益類的科目，用以前年度損益調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。實(shí)際你法人沒有墊付，不是如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整，月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。答
老師，請(qǐng)問工資漏計(jì)提了，怎么處理問

你好，這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。答

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