undefined 追問(wèn)

2021-08-12 14:43

我也不懂看，我剛來(lái)這個(gè)新公司，會(huì)計(jì)都不跟我交接，如果是你們你們?cè)趺醋鲑~？

立紅老師 解答

2021-08-12 14:44

同學(xué)你好，我們的留抵稅額是在應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中；實(shí)務(wù)中也有的是轉(zhuǎn)入了未交增值稅明細(xì)的借方；

undefined 追問(wèn)

2021-08-12 14:52

8月報(bào)7月是這樣

立紅老師 解答

2021-08-12 14:54

同學(xué)你好，這個(gè)看不出來(lái)，這個(gè)只能看出來(lái)有留抵，但不知道這個(gè)金額 是在賬上的哪個(gè)科目 中，需要看賬；

undefined 追問(wèn)

2021-08-12 14:56

這是會(huì)計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)表

undefined 追問(wèn)

2021-08-12 14:57

我從21年6月開(kāi)始做，其余不是我做的

立紅老師 解答

2021-08-12 14:59

同學(xué)你好，這個(gè)賬不對(duì)的；6月30日 記21憑證您 看下是不是將進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入了銷(xiāo)項(xiàng)里面了；

undefined 追問(wèn)

2021-08-12 15:03

我友女告訴我，這么做的，這個(gè)是6月時(shí)候，有銷(xiāo)項(xiàng)，也有取得進(jìn)項(xiàng)，且已認(rèn)證，但是銷(xiāo)小于進(jìn)，不用交稅，這么做的

立紅老師 解答

2021-08-12 15:08

同學(xué)你好，這個(gè)是不對(duì)的；比如進(jìn)項(xiàng)是100，銷(xiāo)項(xiàng)是50，那么月末分錄
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)50
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)50
沒(méi)有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)，在下期的銷(xiāo)項(xiàng)抵扣，

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2021-08-12 15:15

那21號(hào)哪里不對(duì)，不也是你那個(gè)分錄，這個(gè)是6月數(shù)據(jù)，不是7月數(shù)據(jù)

立紅老師 解答

2021-08-12 15:17

同學(xué)你好，21號(hào)憑證不是將進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入銷(xiāo)項(xiàng)了么；

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2021-08-12 15:40

21號(hào)是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額 ）   貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

立紅老師 解答

2021-08-12 15:48

同學(xué)你好
現(xiàn)在從賬上看，7月銷(xiāo)項(xiàng)是6百多，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，之前沒(méi)有抵完的增值稅是在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)

現(xiàn)在按7月的銷(xiāo)項(xiàng)稅的數(shù)額
做分錄
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)；

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2021-08-12 16:00

好的，謝謝

undefined 追問(wèn)

2021-08-12 16:01

那留底到底是看未交增值稅還是進(jìn)項(xiàng)稅額呀？

立紅老師 解答

2021-08-13 09:23

同學(xué)你好，從上面看留抵稅額是在進(jìn)項(xiàng)稅中

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2021-08-13 09:31

那轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額是指

立紅老師 解答

2021-08-13 09:35

同學(xué)你好，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的數(shù)； 看前面的摘要就可以看出來(lái)