老師，2019年有張發(fā)票這樣子做賬務(wù)處理的，2020年發(fā)現(xiàn)開具錯(cuò)了公司名稱，對方從新給我們從新開具了一張發(fā)票，我這邊現(xiàn)在如何做賬務(wù)處理呢

答： 你好，其他的都是完全一樣的話，實(shí)務(wù)中常見方式有1把正確的票貼在原來憑證后面 憑證上做個(gè)備注；2重新原憑證，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)可不做追溯調(diào)整，則可以直接沖原來的一樣的再做一筆正確的

老師，有沒有可能我們這個(gè)月開具的發(fā)票比我們這個(gè)月入庫的成品多的情況，這樣的話怎么做賬務(wù)處理

答： 這不影響，你多的可以是之前的庫存 按開具發(fā)票確認(rèn)收入，對應(yīng)的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，公司找其他公司印刷的東西付過錢對方也開過 普票 了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)東西有不合格的，對方公司退回部分錢。我公司是僅做賬務(wù)處理就可以了嗎？還需要對方開具退回的紅沖發(fā)票之類的嗎？

答： 對方應(yīng)該是要開部分紅字發(fā)票的 如果他們沒有開對你們影響不大你們直接按收到的錢沖這部分印刷費(fèi)入賬金額