小雁 追問

2019-02-17 10:10

客戶要發(fā)票的

玲老師 解答

2019-02-17 10:12

后面開票時再紅沖前面的 分錄 做發(fā)票金額的分錄

小雁 追問

2019-02-17 10:19

前后的分錄怎么做？老師詳細寫下來可以嗎

玲老師 解答

2019-02-17 10:22

借 銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費  開發(fā)票就紅沖這個分錄 再做借 銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費

小雁 追問

2019-02-17 10:24

跨月了要交這個增值稅嗎

玲老師 解答

2019-02-17 10:26

你當期就交稅了 看分錄上寫稅了  再開發(fā)票時無票收入填寫負數(shù) 這樣稅般會鎖死  你要去稅局找專管員開轉辦單 到大廳窗口辦理就好了

小雁 追問

2019-02-17 10:52

當期沒開票怎么申報增值稅？

玲老師 解答

2019-02-17 11:00

做無票收入申報  填寫無票收入欄

小雁 追問

2019-02-17 11:02

可是增值稅我已經(jīng)0申報了，可以改嗎

玲老師 解答

2019-02-17 11:03

那你賬上也沒確認收入吧

小雁 追問

2019-02-17 11:04

沒有確認收入

玲老師 解答

2019-02-17 11:10

那你也可以不確認收入  就是有風險 這樣就是開票時確認收入 稅局不查沒事 查到了要補稅  或者你要改前面的賬 確認收入  去大廳更正申報 就這種處理方法

小雁 追問

2019-02-17 11:17

我有認證進項稅額了，本來說要開票的

小雁 追問

2019-02-17 11:18

后來客戶又不要開票了

玲老師 解答

2019-02-17 11:18

嗯 現(xiàn)在就是上面這倆種處理方法 你自己考慮一下

小雁 追問

2019-02-17 11:18

說要等下個月

玲老師 解答

2019-02-17 11:19

嗯  說要等下個月是什么意思？

小雁 追問

2019-02-17 11:22

客戶說要等下個月開票，改為無票收入，后期再開票時稅盤會鎖死嗎？好像現(xiàn)在不能做無票收入了吧

玲老師 解答

2019-02-17 11:41

可以做無票收入  再開發(fā)票時無票收入填寫負數(shù) 這樣稅般會鎖死 你要去稅局找專管員開轉辦單 到大廳窗口辦理就好了

小雁 追問

2019-02-17 11:55

做無票收入稅盤都會被鎖嗎

玲老師 解答

2019-02-17 14:00

無票收入填寫負數(shù)時會被鎖死

小雁 追問

2019-02-17 14:11

這個只是在做分錄時才負數(shù)

玲老師 解答

2019-02-17 14:15

你報稅時也要填寫負數(shù)的無票收入 因為你前面做了無票收入 后面開票就在無票收入填寫負數(shù)的 報稅

小雁 追問

2019-02-17 14:37

稅友系統(tǒng)叫我做未開具發(fā)票。確認收入

玲老師 解答

2019-02-17 14:39

是呀 那不就是無票收入嗎