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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-02-17 10:09

你好 做無票收入分錄 借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

小雁 追問

2019-02-17 10:10

客戶要發(fā)票的

玲老師 解答

2019-02-17 10:12

后面開票時再紅沖前面的 分錄 做發(fā)票金額的分錄

小雁 追問

2019-02-17 10:19

前后的分錄怎么做?老師詳細(xì)寫下來可以嗎

玲老師 解答

2019-02-17 10:22

借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費  開發(fā)票就紅沖這個分錄 再做借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

小雁 追問

2019-02-17 10:24

跨月了要交這個增值稅嗎

玲老師 解答

2019-02-17 10:26

你當(dāng)期就交稅了 看分錄上寫稅了  再開發(fā)票時無票收入填寫負(fù)數(shù) 這樣稅般會鎖死  你要去稅局找專管員開轉(zhuǎn)辦單 到大廳窗口辦理就好了

小雁 追問

2019-02-17 10:52

當(dāng)期沒開票怎么申報增值稅?

玲老師 解答

2019-02-17 11:00

做無票收入申報  填寫無票收入欄

小雁 追問

2019-02-17 11:02

可是增值稅我已經(jīng)0申報了,可以改嗎

玲老師 解答

2019-02-17 11:03

那你賬上也沒確認(rèn)收入吧

小雁 追問

2019-02-17 11:04

沒有確認(rèn)收入

玲老師 解答

2019-02-17 11:10

那你也可以不確認(rèn)收入  就是有風(fēng)險 這樣就是開票時確認(rèn)收入 稅局不查沒事 查到了要補稅  或者你要改前面的賬 確認(rèn)收入  去大廳更正申報 就這種處理方法

小雁 追問

2019-02-17 11:17

我有認(rèn)證進(jìn)項稅額了,本來說要開票的

小雁 追問

2019-02-17 11:18

后來客戶又不要開票了

玲老師 解答

2019-02-17 11:18

嗯 現(xiàn)在就是上面這倆種處理方法 你自己考慮一下

小雁 追問

2019-02-17 11:18

說要等下個月

玲老師 解答

2019-02-17 11:19

嗯  說要等下個月是什么意思?

小雁 追問

2019-02-17 11:22

客戶說要等下個月開票,改為無票收入,后期再開票時稅盤會鎖死嗎?好像現(xiàn)在不能做無票收入了吧

玲老師 解答

2019-02-17 11:41

可以做無票收入  再開發(fā)票時無票收入填寫負(fù)數(shù) 這樣稅般會鎖死 你要去稅局找專管員開轉(zhuǎn)辦單 到大廳窗口辦理就好了

小雁 追問

2019-02-17 11:55

做無票收入稅盤都會被鎖嗎

玲老師 解答

2019-02-17 14:00

無票收入填寫負(fù)數(shù)時會被鎖死

小雁 追問

2019-02-17 14:11

這個只是在做分錄時才負(fù)數(shù)

玲老師 解答

2019-02-17 14:15

你報稅時也要填寫負(fù)數(shù)的無票收入 因為你前面做了無票收入 后面開票就在無票收入填寫負(fù)數(shù)的 報稅

小雁 追問

2019-02-17 14:37

稅友系統(tǒng)叫我做未開具發(fā)票。確認(rèn)收入

玲老師 解答

2019-02-17 14:39

是呀 那不就是無票收入嗎

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相關(guān)問題討論
對方應(yīng)該是要開部分紅字發(fā)票的 如果他們沒有開對你們影響不大你們直接按收到的錢沖這部分印刷費入賬金額
2020-09-16 14:17:26
真好,原分錄紅字沖回再做藍(lán)字發(fā)票就可以。
2020-06-29 20:56:55
你好! 這3張發(fā)票,購銷雙方都需要做賬的
2019-02-07 19:25:08
你好,其他的都是完全一樣的話,實務(wù)中常見方式有1把正確的票貼在原來憑證后面 憑證上做個備注;2重新原憑證,小企業(yè)會計準(zhǔn)可不做追溯調(diào)整,則可以直接沖原來的一樣的再做一筆正確的
2020-07-06 11:42:31
這不影響,你多的可以是之前的庫存 按開具發(fā)票確認(rèn)收入,對應(yīng)的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-12-18 23:13:13
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