;)
我們隔壁廠因為沒有電表，所以搭我們公司的電用，我們公司統(tǒng)一去供電公司交錢。然后我們公司給他們公司開具電費發(fā)票支付還給我們，像這種如何做賬務處理??？
青草青
于2019-12-05 11:15 發(fā)布 ??1927次瀏覽
-
暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2019-12-05 11:15
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
相似問題
老師，公司找其他公司印刷的東西付過錢對方也開過 普票 了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)東西有不合格的，對方公司退回部分錢。我公司是僅做賬務處理就可以了嗎？還需要對方開具退回的紅沖發(fā)票之類的嗎？
答： 對方應該是要開部分紅字發(fā)票的 如果他們沒有開對你們影響不大你們直接按收到的錢沖這部分印刷費入賬金額
本月紅沖了上個月的發(fā)票10萬元，又重新開具了同樣金額的藍字發(fā)票，怎么做賬務處理
答： 真好，原分錄紅字沖回再做藍字發(fā)票就可以。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，2019年有張發(fā)票這樣子做賬務處理的，2020年發(fā)現(xiàn)開具錯了公司名稱，對方從新給我們從新開具了一張發(fā)票，我這邊現(xiàn)在如何做賬務處理呢
答： 你好，其他的都是完全一樣的話，實務中常見方式有1把正確的票貼在原來憑證后面 憑證上做個備注；2重新原憑證，小企業(yè)會計準可不做追溯調整，則可以直接沖原來的一樣的再做一筆正確的
知識產權認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...
青草青 追問
2019-12-05 11:29
暖暖老師 解答
2019-12-05 11:33
青草青 追問
2019-12-05 11:39
暖暖老師 解答
2019-12-05 11:40
青草青 追問
2019-12-05 11:44
暖暖老師 解答
2019-12-05 11:46