微信用戶 追問

2021-05-20 18:01

怎么既有其他應收 又有其他應付？

郭老師 解答

2021-05-20 18:03

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款

微信用戶 追問

2021-05-20 18:04

老師你說的發(fā)工資時 應該是貸其他應付（個人）吧？

微信用戶 追問

2021-05-20 18:05

老師，是不是先發(fā)工資再交社保，就是你說的這種寫法。而先交社保再發(fā)工資，就需要用其他應收了？

郭老師 解答

2021-05-20 18:09

是的
對的是真理解的

郭老師 解答

2021-05-20 18:09

是的
對的
是這么理解的

微信用戶 追問

2021-05-20 18:09

好的。謝謝老師 非常感謝^_^

郭老師 解答

2021-05-20 18:10

不用客氣
工作愉快