微信用戶 追問(wèn)

2021-05-20 18:01

怎么既有其他應(yīng)收 又有其他應(yīng)付？

郭老師 解答

2021-05-20 18:03

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款

微信用戶 追問(wèn)

2021-05-20 18:04

老師你說(shuō)的發(fā)工資時(shí) 應(yīng)該是貸其他應(yīng)付（個(gè)人）吧？

微信用戶 追問(wèn)

2021-05-20 18:05

老師，是不是先發(fā)工資再交社保，就是你說(shuō)的這種寫法。而先交社保再發(fā)工資，就需要用其他應(yīng)收了？

郭老師 解答

2021-05-20 18:09

是的
對(duì)的是真理解的

郭老師 解答

2021-05-20 18:09

是的
對(duì)的
是這么理解的

微信用戶 追問(wèn)

2021-05-20 18:09

好的。謝謝老師 非常感謝^_^

郭老師 解答

2021-05-20 18:10

不用客氣
工作愉快