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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-05-21 07:49

你好這個20年需要納稅調(diào)增,匯算清繳這個沒有收到發(fā)票 納稅調(diào)整表扣除下面其他30欄納稅調(diào)增

A海闊天空 追問

2021-05-21 07:56

那財務(wù)報表就不需要調(diào)了對嗎?謝謝

maize老師 解答

2021-05-21 08:02

是的,財務(wù)報表不需要調(diào),你這個沒有真實發(fā)生21年做賬通過以前年度損益調(diào)整沖掉你計提 

A海闊天空 追問

2021-05-21 08:09

好的,謝謝老師,通過以前年度調(diào)整就報表不銜接了嗎?還有我們財務(wù)軟件是小企業(yè)會計準(zhǔn)則哦,也是這么調(diào)嗎?

maize老師 解答

2021-05-21 08:10

你要是按準(zhǔn)則話,直接管理費(fèi)用負(fù)數(shù)沖掉,但是這樣對應(yīng)做21年匯算清繳需要納稅調(diào)減

A海闊天空 追問

2021-05-21 08:14

明白了,謝謝

maize老師 解答

2021-05-21 08:16

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

A海闊天空 追問

2021-05-21 13:53

那老師匯算清繳出的全額扣除公益性捐贈是什呢?我要寫在那個表格?還是她是自動的

maize老師 解答

2021-05-21 14:05

看我這個截圖這個,這個截圖,那是你自己填寫啊,是全額扣除,還是一般扣除

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你好這個20年需要納稅調(diào)增,匯算清繳這個沒有收到發(fā)票 納稅調(diào)整表扣除下面其他30欄納稅調(diào)增
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