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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-01-29 14:14

金額是否一致，開票時間是否是2018年1月1日之前

完善 追問

2018-01-29 14:15

金額一致，時間是1月1日之后，是2017年取得不了發(fā)票，預(yù)提出來的費用。

江老師 解答

2018-01-29 14:17

只能沖銷原憑證，再1月進行更正處理。

完善 追問

2018-01-29 14:22

是借：管理費用 -1 
借：管理費用1，還是按原路沖回再做呀老師？要是原憑證是借管理費 貸：其他應(yīng)收款，是不是收到發(fā)票直接做 借其他應(yīng)收 貸：現(xiàn)金，就可以了

江老師 解答

2018-01-29 14:23

按原憑證沖回，再按正確的憑證做賬務(wù)處理

完善 追問

2018-01-29 14:27

那對去年的所得稅和今年的利潤是沒有影響的是吧老師？

江老師 解答

2018-01-29 14:30

嚴(yán)格說這個因當(dāng)時沒有發(fā)票屬于企業(yè)所得稅的調(diào)增事項，對企業(yè)所得稅沒有影響

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你好這個20年需要納稅調(diào)增，匯算清繳這個沒有收到發(fā)票 納稅調(diào)整表扣除下面其他30欄納稅調(diào)增
2021-05-21 07:49:40
金額是否一致，開票時間是否是2018年1月1日之前
2018-01-29 14:14:10
這個就是造工資表里加個餐補項即可，計入工資吧
2018-01-30 09:39:22
啥情況你們需要沖銷？還有現(xiàn)在預(yù)提費用取消了。
2018-10-15 14:47:38
管理費用——工資可以本月計提，下月發(fā)放
2017-06-12 12:26:43
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