A May 追問

2021-05-24 16:50

調(diào)整表，沒有調(diào)主營業(yè)務(wù)成本的啊，只有那些限額扣除，還有職工薪酬調(diào)整的

QQ老師 解答

2021-05-24 16:51

你好！調(diào)整表最下邊得其他里面

A May 追問

2021-05-24 16:54

如果不是真實的業(yè)務(wù)呢，

A May 追問

2021-05-24 17:04

不是真實的，今年該怎么調(diào)表

QQ老師 解答

2021-05-24 17:21

你好！一樣的，但是要做賬務(wù)處理，通過以前年度損益調(diào)整沖回來

A May 追問

2021-05-25 09:25

具體怎么追，分錄是怎么樣的

QQ老師 解答

2021-05-25 09:30

 借以前年度損益調(diào)整 紅字  貸其他應(yīng)付款  紅字   借：以前年度損益調(diào)整藍字  貸：未分配利潤 藍字

A May 追問

2021-05-25 09:47

老師，我們的那個錯誤的分錄是，借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款（這個銀行存款是打到員工戶頭上的），，現(xiàn)在改正應(yīng)該是借，其他應(yīng)付款 （或者其他應(yīng)收款）  貸，未分配利潤吧，我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，沒有用以前年度損益調(diào)整，，

QQ老師 解答

2021-05-25 12:10

你好！可以這樣處理的