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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-26 06:57

你好需要每個(gè)月申報(bào)表和賬上去比對(duì)找出來(lái)原因 看啥情況，不是直接一筆就調(diào)了

maize老師 解答

2021-05-26 07:14

要是每個(gè)月都是按這個(gè)做分錄，你去看下你賬上轉(zhuǎn)出未交增值稅借方期末數(shù)和你留底稅額是不是可以對(duì)上，每期對(duì)應(yīng)去查  ，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)就按月比對(duì)去結(jié)轉(zhuǎn)，不一定說(shuō)錯(cuò)了要是有大量進(jìn)項(xiàng)稅額有的沒(méi)有認(rèn)證 做賬做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有重分類，也會(huì)到應(yīng)交稅費(fèi)下面，這樣申報(bào)表不會(huì)出來(lái)沒(méi)有認(rèn)證稅額，這樣也會(huì)不一致，

maize老師 解答

2021-05-26 07:15

明細(xì)比對(duì)去查這個(gè)，還有有別的稅種要是交沒(méi)有計(jì)提，是補(bǔ)計(jì)提別的稅，不一定就是增值稅有問(wèn)題

maize老師 解答

2021-05-26 07:15

應(yīng)交稅費(fèi)下面包括別的稅，不止增值稅

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你好需要每個(gè)月申報(bào)表和賬上去比對(duì)找出來(lái)原因 看啥情況，不是直接一筆就調(diào)了
2021-05-26 06:57:48
你是指賬上與申報(bào)表嗎？
2017-06-08 09:59:51
您好 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅稅費(fèi)（轉(zhuǎn)出未交增值稅）的借方余額是留抵稅額
2020-03-08 13:59:15
你好 就是進(jìn)項(xiàng)留 抵情況的填寫??
2021-03-12 10:02:27
你好，有留底28欄不要填寫。
2023-09-09 15:51:29
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