老師，開的發(fā)票金額和實際收款金額差1.5元。這部分怎么做科目

答： 您好，記入財務費用-現(xiàn)金折扣中即可。

發(fā)票已交稅怎么做科目，還有發(fā)票金額和付款金額不一至怎么科目

答： 借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款，借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅 借：銀行存款 貸：應收賬款，未付的掛在應收就可以了

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

購入A產(chǎn)品2000公斤，單價19，金額38000元(開票含稅金額);B產(chǎn)品660公斤，單價13，金額8580元(不開票)付款后，收到發(fā)票金額38000元收到發(fā)票后，給公司報稅，應收5個點的稅金1900元這三步分別怎么記科目

答： 您說的1900元是供應商收取的嗎？你們單位是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？