老師:預(yù)付出去的材料款，供貨單位未開發(fā)票并且已經(jīng)注銷，掛的預(yù)付帳

答： 你好 借 營業(yè)外支出 貸 預(yù)付賬款

請問發(fā)票開錯沖紅，支付款時借原材料，待銀行存款；沖紅發(fā)票借預(yù)付賬款，待原材料負(fù)數(shù)。收到正確發(fā)票借原材料，待預(yù)付賬款。原材料可以在借方負(fù)數(shù)嗎？

答： 你好，是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的紅沖？?

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師 我們付給別人原材料的款 對方?jīng)]有和我們開發(fā)票 我是不是應(yīng)該掛著 借 預(yù)付賬款 貸銀行

答： 是的，要是材料到可以先做借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估款