….. 追問

2021-05-31 17:51

老師，我這樣填寫，可是表格里面跳出來，稅收金額必須是，賬面金額和實際支出兩個選最小值

王晶老師 解答

2021-05-31 17:51

那就填寫賬面金額30300

….. 追問

2021-05-31 17:54

哦，那就是不去調(diào)減了，就全填30300。

….. 追問

2021-05-31 17:55

還有一個問題，舉例2.工資薪金里面有一筆款項多打給員工了，然后年末補提了這筆入到了其他應收款但是要他次年年初再還回來，那我這筆金額不應該入到工資薪金支出去了對吧？就是按實際入賬就可以

王晶老師 解答

2021-05-31 17:56

嗯嗯嗯嗯，都填寫30300的

….. 追問

2021-05-31 17:57

老師第二個問題對嗎？

王晶老師 解答

2021-05-31 17:59

嗯嗯如果這樣就按照實際入賬就可以

….. 追問

2021-05-31 18:01

嗯，老師還有一個問題3.我年末少計提了一筆10元的公積金，在21年1月補提了10元，那我匯算20年的公積金怎么填寫比較好呢？這個賬面金額是少了10，實際發(fā)生額和稅收金額加上10。是嗎？

王晶老師 解答

2021-05-31 18:02

如果這樣填寫估計還是像之前一樣提示的呢，

….. 追問

2021-05-31 18:05

不會，因為之前他這邊還多入到管理費用500，等于抵扣掉490了，就是調(diào)增了490變成，就是當時應該入其他應付的他入了管理費用-公積金500，

王晶老師 解答

2021-05-31 18:06

嗯嗯，那就可以的呢，那這樣填寫

….. 追問

2021-05-31 18:06

老師那我這個補提的10是不是等21年的匯算時要去掉。就是實際支出額和稅收金額要去除10。

王晶老師 解答

2021-05-31 18:07

是的呢，因為那個屬于20年的