老師，原材料專票已經(jīng)抵扣，又退回對(duì)方，已經(jīng)開了紅字，怎么做賬務(wù)處理具體的憑證怎么做呢

答： 做一筆相應(yīng)的原材料購(gòu)進(jìn)的紅字分錄即可

老師，你好。我們要做食堂的賬目處理。關(guān)于原材料，我們是先購(gòu)入，再領(lǐng)用，最后支付。在5月，6月，這兩個(gè)月的領(lǐng)用做少了，其余購(gòu)入和支付都沒問題。我想問，現(xiàn)在7月，我發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)月少領(lǐng)用了，我怎么做賬務(wù)處理呢？我現(xiàn)在是更正之前5.6月的憑證呢，還是直接在7月，補(bǔ)領(lǐng)用5.6月的原材料呢

答： 直接在7月，補(bǔ)領(lǐng)用5.6月的原材料

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師就是我想問一下采購(gòu) 入庫(kù)原材料時(shí)單價(jià)，后面有變動(dòng)我之前的入庫(kù)單我已經(jīng)生成憑證了，到下個(gè)月初才說單價(jià)上調(diào)，我這邊要怎么做賬務(wù)處理呢

答： 你好！單獨(dú)做價(jià)格變更單