黛 追問

2021-06-10 13:26

這是以前的資產(chǎn)沒有價值是一點(diǎn)點(diǎn)建造的，沒有發(fā)票，現(xiàn)在評估公司給評估一個價值，憑評估報告怎么做分錄？

郭老師 解答

2021-06-10 13:28

你好，之前分錄是怎么做的？

黛 追問

2021-06-10 13:29

之前一直沒入賬 沒有價值  現(xiàn)在評估公司評出個價值，想入帳怎么做分錄

郭老師 解答

2021-06-10 13:31

支付的也沒有做賬嗎？那你們看一下評估和聶支付的是不是一樣借在建工程貸銀行存款借固定資產(chǎn)貸在建工程。

黛 追問

2021-06-10 13:35

沒有發(fā)生銀行存款 怎么能用銀行存款科目呢

郭老師 解答

2021-06-10 13:36

那你們用什么支付的個人墊付的嗎？

黛 追問

2021-06-10 13:39

那是二十年前一點(diǎn)點(diǎn)建成的，建的時候買材料也沒有發(fā)票

郭老師 解答

2021-06-10 13:42

先不管發(fā)票的事
就是付款，是用什么支付的。

黛 追問

2021-06-10 13:43

有的現(xiàn)金有的銀行存款

郭老師 解答

2021-06-10 13:44

借在建工程貸庫存現(xiàn)金銀行存款，沒有發(fā)票也做賬，你評估了之后也是沒有發(fā)票，也得做賬匯算清繳，調(diào)整借固定資產(chǎn)貸在建工程。

黛 追問

2021-06-10 13:48

那銀行賬就對不上了啊

郭老師 解答

2021-06-10 13:50

你好，現(xiàn)在是評估的高了，還是你們支付的多了

黛 追問

2021-06-10 13:51

以前也不知道花了多少錢，反正現(xiàn)在就是評估了一個價值想入帳

郭老師 解答

2021-06-10 13:57

都不知道花了多少錢，你就說你的銀行對不上。

郭老師 解答

2021-06-10 13:57

那你有一個不確定的，其他的都確定，這個也可以做，不是嗎？你知道你的銀行多少錢現(xiàn)金多少錢，評估的價值多少錢差額做到營業(yè)外，手指不就可以啦。

黛 追問

2021-06-10 14:01

不知道以前花了多少錢也不知是現(xiàn)金還是銀行，現(xiàn)在只有評估公司給的一個價值，你要是用銀行存款科目那我現(xiàn)在銀行賬就不對了

郭老師 解答

2021-06-10 14:03

庫存現(xiàn)金賬上和實(shí)際的一樣嗎？

黛 追問

2021-06-10 14:05

一樣 銀行存款也是對的。這屬于歷史問題，跟現(xiàn)在不發(fā)生關(guān)系，只是想把這個資產(chǎn)入賬

郭老師 解答

2021-06-10 14:08

借固定資產(chǎn)貸，其他應(yīng)付款，還錢給你老板。

黛 追問

2021-06-10 14:13

換了好幾個老板了  借：固定資產(chǎn)  貸：以前年度損益調(diào)整不行嗎

郭老師 解答

2021-06-10 14:17

你好，也可以這么做的。