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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-06-16 14:03

你好
借 以前年度損益 調(diào)整負(fù)數(shù) 
貸現(xiàn)金負(fù)數(shù)  

小魚兒 追問

2021-06-16 14:06

可是要調(diào)好多啊  114萬的虧損估計要調(diào)60萬的,這60萬就變成了現(xiàn)金了。企業(yè)那里還有那么多現(xiàn)金留存?

玲老師 解答

2021-06-16 14:15

你好
是調(diào)整,因為你多記了  沒有現(xiàn)金那現(xiàn)金哪去了 找一下用到哪了 

小魚兒 追問

2021-06-16 14:19

你的意思我能明白,你是想這么調(diào)  借:現(xiàn)金  60萬 貸:以前年度損益調(diào)整  60萬   ,看這個分錄 就變成了企業(yè)還有60萬的現(xiàn)金  可是實際上是沒有現(xiàn)金的  ,這個都是虛的     虛借法人現(xiàn)金來支付這些費用的  現(xiàn)在費用調(diào)整了     那就是沒有那么多支出  就變成了現(xiàn)金有余額了

玲老師 解答

2021-06-16 14:29

你好
原來都是假的現(xiàn)在調(diào)整回來應(yīng)是對的   沒有錢現(xiàn)在不可能真的收到錢  那也不現(xiàn)實   

小魚兒 追問

2021-06-16 14:58

分錄 我做對了嗎?調(diào)整以前年度損益調(diào)整我沒調(diào)過

玲老師 解答

2021-06-16 15:00

還差一步調(diào)整所得稅分錄
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交,所得稅。
因為你把費用調(diào)少了要交所得稅。

結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤那個分錄正確。

小魚兒 追問

2021-06-16 15:08

但是我們都是虧損的也要交所得稅嗎?

小魚兒 追問

2021-06-16 15:09

這幾年一直都沒有收入

玲老師 解答

2021-06-16 15:21

虧損的不用繳納,所得稅。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
第一個做以前年度損益調(diào)整的。 第二個差額不大的可以的。
2022-03-21 17:49:09
你好,是怎么錯的,分錄是什么
2020-04-20 20:50:20
需要這個以前年度損益調(diào)整代替之前管理費用
2020-03-25 12:13:27
你也可以先做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 借管理費用負(fù)數(shù),后續(xù)抵扣不做分錄了,不過原則是按上面你寫那樣做,
2019-11-29 15:24:04
借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費用 借:利潤分配-未分配利潤 貸: 以前年度損益調(diào)整
2019-03-11 15:54:14
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