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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-06-16 15:56

您好
每月計提增值稅那個金額=銷項稅額-進項稅額+進項稅額轉出

?ー 幸運兒 追問

2021-06-16 16:04

請問下這個銷項-進項等于2萬多,為什么他只計提了1343

bamboo老師 解答

2021-06-16 16:09

請問整筆分錄是什么樣的

?ー 幸運兒 追問

2021-06-16 16:13

這個是一個月的增值稅銷項稅,和一個月的增值稅進項稅,減下來2要多,為什么他計提增值稅才1343,不是要交2萬多的稅嘛

bamboo老師 解答

2021-06-16 16:14

前期有沒有進項稅額留抵

?ー 幸運兒 追問

2021-06-16 16:15

計提是銷項581952.68-進項559493.4=22459.28是不是就金額是22459.28

bamboo老師 解答

2021-06-16 16:17

按照您說的 是金額是22459.28

?ー 幸運兒 追問

2021-06-16 16:18

沒有,我從哪兒可以看出前期有沒有進項額留底呢

bamboo老師 解答

2021-06-16 16:19

在增值稅申報表主表 或者應交稅費-未交增值稅期末余額

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 每月計提增值稅那個金額=銷項稅額-進項稅額%2B進項稅額轉出
2021-06-16 15:56:49
你好,按應納土地增值稅金額計提
2017-07-02 14:23:17
加計扣除以后的增值稅計提稅金附加
2019-10-18 09:56:44
你好 ;? ? ?繳納的時候做 :借應交稅費 -未交增值稅貸其他收益? ; 銀行存款? ?
2022-03-14 11:32:21
你好 加計抵減部分是在支付稅款時直接抵減 借,應交稅費——未交增值稅 貸,銀行存款——實際交款額 貸,其他收益——加計抵減額
2020-06-11 11:01:56
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