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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-06-17 08:42

你好這個5月做就可以, 沒有做做6月也可以

追問

2021-06-17 08:44

其實(shí)分錄就是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項稅額

追問

2021-06-17 08:44

對嗎?對嗎?

maize老師 解答

2021-06-17 08:52

你好是的,您寫是對的,是的

追問

2021-06-17 09:25

你好,接下來應(yīng)該是把銷項和進(jìn)項分別轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅了吧?

追問

2021-06-17 09:25

但我看我們賬上沒有這次分錄

追問

2021-06-17 09:26

只有借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

追問

2021-06-17 09:26

這是怎么回事啊,那怎么看本月要交多少稅呢

maize老師 解答

2021-06-17 09:31

那是沒有結(jié)轉(zhuǎn)了,原則是需要按月結(jié)轉(zhuǎn), 是的,這個是只能看下個月交多少稅

追問

2021-06-17 09:35

那我也可以做結(jié)轉(zhuǎn)

追問

2021-06-17 09:35

我覺得會清晰些

maize老師 解答

2021-06-17 09:40

我建議是結(jié)轉(zhuǎn),你不按月結(jié)轉(zhuǎn),這個我看別的學(xué)員反饋,這個后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)對不上了,還需要一個月一個查去對應(yīng)去結(jié)轉(zhuǎn)

追問

2021-06-17 11:21

那我到了填報稅主表這一步了,銷項,進(jìn)項,我已經(jīng)填完,提取到主表了

追問

2021-06-17 11:22

上月有個留抵稅額,不知道是哪個

追問

2021-06-17 11:22

你能打開你那個模擬系統(tǒng)幫我看看嗎?

追問

2021-06-17 11:22

主表我總是不會填

追問

2021-06-17 11:25

而且我做完賬,看到未交增值稅科目余額在借方,應(yīng)該是留抵稅額,為什么主表里應(yīng)納稅額還有數(shù)學(xué),且是紅色的呢

追問

2021-06-17 11:26

老師你看我填的對嗎?還有沒填的嗎?

maize老師 解答

2021-06-17 11:33

模擬系統(tǒng)?你這個不是學(xué)堂實(shí)操吧?

追問

2021-06-17 11:34

不是,是真的報稅系統(tǒng)

maize老師 解答

2021-06-17 11:34

你們這個銷項稅額,進(jìn)項稅額多少?留底稅額,這個是主表自動生成根據(jù)上個月沒有抵扣完進(jìn)項稅額,

追問

2021-06-17 11:34

那一欄才是本月要交的稅額啊

追問

2021-06-17 11:35

上月留抵稅額又是在哪一欄啊

追問

2021-06-17 11:42

這銷項,進(jìn)項,我填完了

maize老師 解答

2021-06-17 11:43

應(yīng)補(bǔ)退稅額才是你需要交稅

追問

2021-06-17 11:43

上月留抵是11289.67吧?

maize老師 解答

2021-06-17 11:43

上月留抵稅額 就是你主表上期留底稅額,

追問

2021-06-17 11:44

系統(tǒng)自己出的,但是我在賬上找不到這個數(shù),不知道之前是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的

追問

2021-06-17 11:51

老師,你看我這主表下半部分,還有要填的嗎?我記得每次還有把什么上月已交稅額再填一遍,我不知道啥意思

maize老師 解答

2021-06-17 11:58

是根據(jù)上個月,留底稅額生成的,

maize老師 解答

2021-06-17 11:59

要是5月交4月稅,就填寫本期繳納上期,沒有不需要填寫,有這個你不填寫期末數(shù)負(fù)數(shù)了,

追問

2021-06-17 15:53

所以我這個表還需要把稅款繳納下第三個本期繳納上期應(yīng)納稅額填上71147.25對嗎?

maize老師 解答

2021-06-17 16:02

這個5月有沒有交過4月稅,有就填寫上

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相關(guān)問題討論
您好,未認(rèn)證的進(jìn)項稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2021-09-14 07:07:45
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證。 認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票
2020-03-03 16:17:20
你的意思是,收到票的當(dāng)月沒認(rèn)證,之后才認(rèn)證的。是么?
2019-05-16 10:26:11
具體的是根據(jù)銷項減進(jìn)項數(shù)據(jù)來的。待認(rèn)證的進(jìn)項稅是貨物已到、專用發(fā)票已到,但是沒有拿專用發(fā)票到稅務(wù)認(rèn)證的進(jìn)項稅。
2018-07-28 12:49:02
您好,分錄,借;應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅,需要認(rèn)證的增值稅匯總表作為附件的。
2018-06-03 22:27:32
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