老師外賬里收到房租押金到外賬賬戶了這個錢要取出來現(xiàn)在收到和之后去取出要怎么做分錄這個錢取出來以后不計入外賬是錯打入外賬的分錄該怎么做呢

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-04 16:11

老師外賬里收到房租押金到外賬賬戶了這個錢要取出來現(xiàn)在收到和之后去取出要怎么做分錄這個錢取出來以后不計入外賬是錯打入外賬的內(nèi)賬的房租押金分錄該怎么做呢

穎~ 追問

2016-12-04 16:49

這個分錄10月計入其他應(yīng)收款了導(dǎo)致利潤表收入多了9萬多已經(jīng)申報了報表小規(guī)模企業(yè)不能超過80萬這個月能怎么改呢？需要去稅務(wù)改上個月報表么？直接沖減這個月收入就負(fù)8萬多太多了怕稅務(wù)查

吳月柳解答

2016-12-04 16:08

借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款

吳月柳解答

2016-12-04 16:13

收到時，借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款，取出時，借：現(xiàn)金貸：銀行存款，然后用現(xiàn)金平，借：其他應(yīng)付款貸：現(xiàn)金，外賬這樣就平了。

吳月柳解答

2016-12-04 16:52

你好，80萬的收入指的是銷售收入，這個是掛的往來沒有相關(guān)的。不需要修改。你沖平就可以了。

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