木子麗 追問

2021-06-18 11:49

這筆是交納的分錄，以前沒計(jì)提過，這樣的話其他應(yīng)收款就會(huì)不平

maize老師 解答

2021-06-18 11:55

發(fā)工資扣除，借應(yīng)付職工薪酬 工資，貸其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款個(gè)人社保

木子麗 追問

2021-06-18 12:35

工資已經(jīng)發(fā)了，如果這樣做的話，應(yīng)付職工薪酬又不平啊 

maize老師 解答

2021-06-18 12:39

發(fā)工資扣沒扣個(gè)人社保沒，后續(xù)還扣不，

木子麗 追問

2021-06-18 12:55

因?yàn)楝F(xiàn)在社?；鶖?shù)調(diào)了嗎？然后前面幾個(gè)月的就是在這個(gè)月就得補(bǔ)交，當(dāng)時(shí)計(jì)提社保的時(shí)候，根本就沒有把這一部分，因?yàn)楫?dāng)時(shí)不知道 

maize老師 解答

2021-06-18 13:15

那就補(bǔ)計(jì)提，借管理費(fèi)用 工資，貸應(yīng)付職工薪酬 工資，借應(yīng)付職工薪酬 工資，貸其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款個(gè)人社保

木子麗 追問

2021-06-18 14:29

計(jì)提借:應(yīng)付職工薪酬   貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保這筆不明白，計(jì)提得寫兩筆分錄是嗎

maize老師 解答

2021-06-18 14:34

借管理費(fèi)用 工資，貸應(yīng)付職工薪酬 工資 這個(gè)是計(jì)提，  這個(gè)是工資表扣個(gè)人社保借應(yīng)付職工薪酬 工資，貸其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款個(gè)人社保

木子麗 追問

2021-06-18 19:00

那要寫三筆分錄呀

maize老師 解答

2021-06-18 19:06

是的需要寫3筆分錄，是的