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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2021-06-19 13:25

你好，這個(gè)不需要的，學(xué)員

影*一一 追問(wèn)

2021-06-19 13:26

好的，在舉個(gè)例子，5月交4月份稅款，那么分錄是不是直接就是借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng)稅額500，貸銀行存款500

冉老師 解答

2021-06-19 13:27

借應(yīng)交稅費(fèi)_已交增值稅
貸銀行存款

影*一一 追問(wèn)

2021-06-19 13:30

那這種的話，銷項(xiàng)稅還不是掛起

影*一一 追問(wèn)

2021-06-19 13:31

中間應(yīng)該有個(gè)中轉(zhuǎn)的科目，麻煩老師寫(xiě)一下唄，謝謝

冉老師 解答

2021-06-19 13:45

是的，也可以中轉(zhuǎn)，全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅

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你好；? ?結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去放著留抵進(jìn)項(xiàng)稅??
2022-01-19 15:09:48
您好，是300的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么記賬是嗎？ 計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目
2020-07-10 21:11:43
你好，這個(gè)不需要的，學(xué)員
2021-06-19 13:25:23
你好，沒(méi)勾選認(rèn)證的放入進(jìn)項(xiàng)稅（待抵扣），勾選認(rèn)證后在轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）
2020-03-28 22:25:32
您好 請(qǐng)問(wèn)上月留抵有沒(méi)有做分錄
2019-10-07 18:32:51
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