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老師，我進(jìn)項(xiàng)稅跟銷(xiāo)項(xiàng)稅年末有余額我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)，會(huì)計(jì)分錄我要怎么寫(xiě)
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于2022-12-28 10:35 發(fā)布 ??1006次瀏覽
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家權(quán)老師
職稱： 稅務(wù)師
2022-12-28 10:37
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上個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)稅，本月有進(jìn)項(xiàng)，有銷(xiāo)項(xiàng)，想用上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)抵本月銷(xiāo)項(xiàng)，如何做會(huì)計(jì)分錄
答： 你好，上一個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)在哪個(gè)科目里面的？
老師 年末 進(jìn)項(xiàng)稅借方余額 22萬(wàn) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅借方余額11萬(wàn) 銷(xiāo)項(xiàng)稅貸方余額 25萬(wàn) 這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn) 會(huì)計(jì)分錄 怎么做
答： 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 如果期末還沒(méi)有認(rèn)證的話 不用處理 進(jìn)項(xiàng)/銷(xiāo)項(xiàng)的話 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 25 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 22 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí)，下月的會(huì)計(jì)分錄如何做？
答： 下月不會(huì)賬務(wù)處理，下月就是屬于留抵的增值稅。 本月的賬務(wù)處理可以是： 一、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 這樣就是將留抵稅額轉(zhuǎn)入了“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”這個(gè)科目，產(chǎn)生借方余額，就是留抵稅額，最后在下月抵減需要交的增值稅
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家權(quán)老師 解答
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2022-12-28 15:02