粗心的身影 追問

2021-06-21 10:19

那時候票還沒開出來，具體不知道這個產(chǎn)品的實際數(shù)量和入庫單價是多少。因為同樣的產(chǎn)品有同不同的廠家入庫，單價都是不同的，所以沒辦法具體知道實際的金額。暫估入庫100件，3萬的金額，后面實際回來120件，3.5萬的金額。要分錄要怎么調(diào)整呢老師

meizi老師 解答

2021-06-21 10:20

 你好  那你們這個  對方給你發(fā)貨來了  對方?jīng)]有給你送貨單或者你沒有寫入庫單嗎？   你們買貨物肯定是先談好了單價的  或者訂單上都有價格的 哦  ； 

粗心的身影 追問

2021-06-21 10:22

前頭采購是肯定有的，但是賬目到我這里的時間晚。。老師的意思是，暫估入庫一定要按照發(fā)票上的實際金額，不能自己預(yù)估了暫估的？

粗心的身影 追問

2021-06-21 10:25

前頭預(yù)估的暫估的，賬都已經(jīng)做了，入庫的產(chǎn)品也沖了成本了。所以現(xiàn)在就是不知道，第一，能不能調(diào)整分錄來改變，如果可以，要怎么調(diào)整。第二，如果不能調(diào)整，是不是要做一筆相反的分錄，然后再做準(zhǔn)確的暫估入庫？

meizi老師 解答

2021-06-21 10:25

 你好   暫估入庫按照你收到的  貨物 根據(jù)你入庫或者對方送貨單的數(shù)量 *你們談好的單價來暫估入庫  

粗心的身影 追問

2021-06-21 10:48

那之前那筆入庫是預(yù)估的，已經(jīng)沖了成本了。那現(xiàn)在我是要做一筆相反的分錄嗎老師。要怎么調(diào)整過來

meizi老師 解答

2021-06-21 10:49

 你好 到時你收到了發(fā)票  就原來暫估分錄不變 金額負(fù)數(shù)紅沖就行了  這樣來沖。   

粗心的身影 追問

2021-06-21 10:50

請教下具體分錄要怎么做老師。

meizi老師 解答

2021-06-21 10:55

 你好      你暫估分錄怎么寫的。 發(fā)來哎看看 

粗心的身影 追問

2021-06-21 11:02

借，庫存商品-A 
  貸，應(yīng)付賬款，暫估入庫 A

對沖的話，金額是B
借 應(yīng)付賬款-暫估入庫 B
    進(jìn)項稅額 C
貸  應(yīng)付貨款-供應(yīng)商

那紅沖的分錄應(yīng)該怎么再做一筆

meizi老師 解答

2021-06-21 11:06

 你好     你ABC分別金額多少 ；我看看  。  這樣看    你這個實際是取得了專票了吧 

粗心的身影 追問

2021-06-21 11:13

是的，取得專票了。A,50000     B,96330.28, C,8669.72

meizi老師 解答

2021-06-21 11:22

 你好    那你  就不需要紅沖了。 你這個金額  實際就是取得了專票  把 專票附你  庫存商品后面 憑證去 。      

粗心的身影 追問

2021-06-21 11:29

那我在上面對沖的分錄的時候，借應(yīng)付賬款-暫估入庫這里的金額是不是要填A(yù)？老師？

問個另外的，如果A,50000,B 29990.83,C 2699.17的話，這種情況，那紅沖的分錄要怎么做

meizi老師 解答

2021-06-21 11:36

你上面實際就是在沖你暫估的分錄了 ；   不單獨做了；   借，庫存商品-A
貸，應(yīng)付賬款，暫估入庫 A

對沖的話，金額是B
借 應(yīng)付賬款-暫估入庫 B
進(jìn)項稅額 C
貸 應(yīng)付貨款-供應(yīng)商 

粗心的身影 追問

2021-06-21 11:39

那如果A,50000,B 29990.83,C 2699.17，這種情況的話，紅沖的分錄要怎么做

meizi老師 解答

2021-06-21 11:41

 你好不做紅沖分錄。     你上面 做的那兩步 實際就是在處理  紅沖 應(yīng)付賬款-暫估入庫了  按發(fā)票做進(jìn)項稅體現(xiàn)了呀 

粗心的身影 追問

2021-06-21 11:48

我知道老師，我說的事如果碰到我說的那種情況，要怎么處理。。想多學(xué)習(xí)一個知識。。沒在問原先那個問題了。。

如果A,50000,B 29990.83,C 2699.17，

meizi老師 解答

2021-06-21 11:56

 你好    借庫存商品    負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款-暫估入庫負(fù)數(shù) 。按發(fā)票做賬 ：借庫存商品 進(jìn)項稅貸應(yīng)付賬款