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知足常樂
于2016-12-05 15:46 發(fā)布 ??2505次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-12-05 15:49
如果進(jìn)入應(yīng)交稅金--待抵扣進(jìn)項稅額,賬面的應(yīng)交稅金科目余額跟申報表數(shù)據(jù)不符怎么辦?
知足常樂 追問
2016-12-05 15:52
那申報增值稅納稅申報表時,我是按照實際認(rèn)證的數(shù)據(jù)申報嗎?
鄒老師 解答
2016-12-05 15:46
你好,可以計入待抵扣進(jìn)項稅額明細(xì)
你好,有這種情況是正常的
2016-12-05 15:53
你好,是的
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本月的購入的進(jìn)項稅未抵扣是否要放在待抵扣進(jìn)項稅額科目?
答: 你好 計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅
機(jī)票抵扣進(jìn)項稅額。貸什么科目
答: 要是報銷就做貸庫存現(xiàn)金,要是沒有報銷就做貸其他應(yīng)付款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好!請問公司購買茶葉進(jìn)什么科目?進(jìn)項稅額可抵扣嗎?
答: 你好,通常是計入辦公費,可以抵扣
待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目借方余額,期末不進(jìn)行抵扣,如何轉(zhuǎn)出?必須認(rèn)證后才可轉(zhuǎn)出嗎?
討論
老師,待認(rèn)證進(jìn)項稅額每月底是必須要結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額嗎,還是說月底如果不抵扣就可以不用結(jié)轉(zhuǎn),一直放在待認(rèn)證進(jìn)項稅這個科目里面呢
待抵扣的進(jìn)項稅額走哪個科目啊?
沒有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅額應(yīng)計入什么科目
老師請問計提的加計抵扣進(jìn)項稅額抵減了銷項稅 那么加計抵扣進(jìn)項稅這個科目余額應(yīng)該為零的 請問這筆分錄要怎么寫呢
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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知足常樂 追問
2016-12-05 15:52
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2016-12-05 15:46
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