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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-05 15:49

如果進(jìn)入應(yīng)交稅金--待抵扣進(jìn)項稅額，賬面的應(yīng)交稅金科目余額跟申報表數(shù)據(jù)不符怎么辦？

知足常樂 追問

2016-12-05 15:52

那申報增值稅納稅申報表時，我是按照實際認(rèn)證的數(shù)據(jù)申報嗎？

鄒老師 解答

2016-12-05 15:46

你好，可以計入待抵扣進(jìn)項稅額明細(xì)

鄒老師 解答

2016-12-05 15:49

你好，有這種情況是正常的

鄒老師 解答

2016-12-05 15:53

你好，是的

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相關(guān)問題討論
你好 計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅
2020-09-04 08:58:42
要是報銷就做貸庫存現(xiàn)金，要是沒有報銷就做貸其他應(yīng)付款
2019-05-28 14:02:09
這個是轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
2019-02-22 12:01:58
你好，通常是計入辦公費，可以抵扣
2017-05-31 16:18:21
你好，已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項稅額（已抵扣），通過?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 明細(xì)科目核算。 如果是入賬 了還沒有認(rèn)證，通過?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項稅額） 明細(xì)科目核算。
2022-01-17 20:01:20
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